Arena Økonomi
Arena Økonomi er en samlebetegnelse på produktene som inngår i Økonomiflisen og i Oppgjørsfanen i Oppholdsflisen.
Oppsett, konfigurasjon og tilgangkontroll
Forutsetninger for bruk
Det er ingen påkrevd lisens for å bruke Arena Økonomi, men følgende produkter og lisenser kan være aktuelle å bruke sammen med Arena Økonomi:
DIPS integrasjon selvbetjeningsterminal
1483
-
DIPS integrasjon mot eksternt økonomisystem
1356
-
Tabell 134. Påkrevde produkter/lisenser
Merk at når lisensene slås på/av så må det kjøres en iisreset på applikasjonsserver før endringen får effekt.
Definere kasse for oppgjør
For å få tilgang til kreditering og aktuelle betalingsformer på siden Opphold og siden Økonomi må brukerens terminal må være knyttet til en kasse. Kassen må være registrert i kodeverket POL-KONTANTKASSER og satt opp med riktig oppgjørstype. Dette gjøres i DIPS Admin.
Opprette ny kasse: menypunkt Kodeverk | Felleskoder
Søk frem kodeverket POL-KONTANTKASSER
Velg Verdier
Velg Ny
Registrer et navn på kassen (Langtnavn) og knytt kassen til riktig sykehus – de andre feltene har ikke betydning
Klikk på Lagre
Klikk på Ny parameterverdi
Velg parametertype OPPGJORSFORM og registrer en/flere av disse: F (Ferdigstill oppgjør), G (for giro/faktura), B (for bankkort), K (for kontant), A (Automat med fakturagebyr), U (Automat uten fakturagebyr), - (ta bort faktura, brukes i Classic)
Lagre og Lukk
Knytte terminal mot kasse: Menypunkt Organisasjon | Terminalregister
Søk frem aktuell terminal, f.eks. ved å oppgi terminalnummer som du finner nede i høyre hjørne i DIPS applikasjonen.
Markere rette terminal og velg Endre
Fyll inn riktig kasse i Kontantkasse.
Lagre og Lukk
Når en terminal knyttes til en kontantkasse er det oftest aktuelt som ’en til en’ løsning. Men dersom for eksempel to brukere faktisk har en felles kontantkasse der pengene ”deles”, kan begge terminalene knyttes til samme kasse. Vær da oppmerksom på denne delingen ved kjøring av rapporter for kontantkasseoppgjør.
Disse stegene må gjøres i DIPS Admin.
Registrere takster/endre takster
I kodeverket Takster legger du til, endrer og setter takster ut av bruk. De må legges inn her for å senere kunne registreres i DIPS Økonomi. Se dokumentasjon for Dips Økonomi Admin.
Merverdiavgift
Menypunktet Økonomi, Administrer økonomi, arkfane Merverdiavgift. Merverdiavgift registreres slik at en kan bruke disse på varegrupper. På den måten får en avkrevd korrekt moms på alle varer som inngår i en varegruppe. Satsen for en momstype kan endres uten å endre på alle varegruppene. Se dokumentasjon for Dips Økonomi Admin.
Registrere varegruppe
Menypunktet Økonomi, Administrer økonomi, arkfane Varegruppe. Ved å registere en varegruppe kan denne holde på felles egenskaper for flere varer slik at disse egenskapene ikke trenger å bli registeret på hver enkelt vare. Se dokumentasjon for Dips Økonomi Admin.
Takstmapping
Menypunktet Økonomi, Administrer økonomi, arkfane Takstmapping. Her må en mappe takster i kallende PAS til varer i DIPS Økonomi. Se dokumentasjon for Dips Økonomi Admin.
Tabell 135. Nødvendig konfigurasjon
Tilgang til takster i DIPS Økonomi som finnes i DIPS Classic
For å få tilgang til takster fra DIPS Classic i DIPS Økonomi for mapping til varer og tjenester, kan du benytte en DUP-fil til å kopiere over takster som ikke er mappet enda. Dette må gjøres hver gang det har vært takstoppdateringer i DIPS Classic. DUP-filen ”DIPS-Okonomi-Takstmapping.DUP” finnes på DIPS kundeportal under ”Nyttige DUP-filer”.
Systemoppsett
Takst: Hurtigvalgknapper
Angir hvilke hurtigvalgknapper som skal vises for å sette inn takster i Oppgjørsfanen i siden Opphold i Arena. Det skilles ikke mellom små og store bokstaver i takstkodene. Du kan angi flere takster ved å benytte semikolon mellom takstene. Eksempel 1:201b; M95 Dersom det finnes flere takster med samme kode, vil det ikke vises noen knapp for taksten. Da vil det vises en info-tekst i Arena som forklarer hvorfor knappen ikke vises. Teksten på knappen vil vise koden og beskrivelsen til taksten fra takstregisteret. Dette kan du overstyre ved å bruke kolon etter takstkoden. Eksempel 2:201b:Egenandel; M95:Materialgebyr Du kan også angi at knappen kun skal vise koden ved å ikke skrive noe etter kolon. Eksempel 3:201b: ; M95: Du kan også kombinere disse variantene. Eksempel 4:201b: ; M95: Materialgebyr Dette gir en knapp med bare koden for 201b, mens for M95 får du både koden og teksten Materialgebyr. Eksempel 5:201b; M95: Materialgebyr Dette gir en knapp med koden og standardbeskrivelse for takst 201b, og for M95 får du både koden og teksten Materialgebyr. Systemoppsettet støtter: Sykehus, Avdeling, Post, Seksjon og Lokalisering. Det er de organisatoriske enhetene på oppholdet som benyttes for å velge parameterverdi fra systemoppsettet.
-
-
Takst: Fakturer alle takster
Brukes i Arena Takst for å avgjøre om alle takster eller bare et utvalg av de skal faktureres.
NEI
NEI; brukes for at takster som ut i fra takstmatrisen har egenbetaling > 0 skal faktureres. JA; brukes for at alle takster skal faktureres uavhengig av om egenbetalingen er 0 eller ikke. Benyttes av sykehus som ikke bruker DIPS Økonomi til fakturering. Systemoppsettet støtter Sykehus og Avdeling.
Takst: Foreslått takst
Angir hvilken takstkode som skal foreslås på poliklinisk besøk hvor pasienten er registrert som møtt.
201b
Takster som benyttes ofte. Systemoppsettet støtter Sykehus og Avdeling. Merk at dersom besøket har konsultasjonstype "Indirekte aktivitet"ogdet er satt en verdi i feltet "Indirekte aktivitet" for eksempel "Telefon", så foreslås ikke takst fra dette systemoppsettet.
Takst: Takstmatrise
Skiller på takstmatrisene som brukes for å avgjøre hvem som betaler for taksten.
Sykehustakster
Sykehustakster for offentlige sykehus. Legetakster for allmennleger og legevakt. Systemoppsettet støtter Sykehus og Avdeling.
Takst: Takstkode for manglende oppmøte (Psykiatri)
Angir taksten som skal foreslås når pasienten ikke møter til planlagt kontakt på avdelinger med avdelingstype «Psykiatrisk klinikk».
201d
Takst forikke møttpå psykiatriske avdelinger. Systemoppsettet støtter Sykehus.
Takst: Takstkode for manglende oppmøte (Somatikk)
Angir taksten som skal foreslås når pasienten ikke møter til planlagt kontakt på avdelinger med avdelingstype «Somatisk klinikk».
201c
Takst forikke møttpå somatiske avdelinger. Systemoppsettet støtter Sykehus.
Default arbeidsgruppe for takstoppfølging
Default arbeidsgruppe for hendelser i forbindelse med overføring av takster fra dokument til et poliklinisk besøk. Oppsettparameteren brukes for å angi hvilken arbeidsgruppe som skal motta varsel om hendelser ved lagring av dokumenter som inneholder takst arketypen.
Arbeidsflyt - udefinert arbeidsgruppe
Default arbeidsgruppe for innlesning av OCR-fil
Default arbeidsgruppe for feilmeldinger i forbindelse med innlesning av OCR-fil. Oppsettparameteren brukes for å angi hvilken arbeidsgruppe som skal motta varsel i arbeidsflyt om feilmelding ved innlesning av OCR-fil.
Arbeidsflyt - udefinert arbeidsgruppe
En egendefinert arbeidsgruppe
Økonomi: Forfallslengde enkeltregning
Angir hvor mange dager etter utskriftsdato en pasientfaktura eller betalingspåminnelse må være betalt. Utskriftsdatoen + denne verdien blir skrevet ut på fakturaen som forfallsdato. Parameteren gjelder per sykehus.__
14
14
Økonomi: Forfallslengde organisasjonsregning
Angir hvor mange dager etter utskriftsdato en organisasjonsregning må være betalt. Utskriftsdato + denne verdien blir skrevet ut på organisasjonsregningen som forfallsdato. Parameteren gjelder per sykehus.__
14
14
Økonomi: Bankterminalintegrasjon
Spesifiserer hvordan en faktura blir generert ved valg av bankkort som betalingsform i oppgjørsfanen i siden Opphold. Ved strekkkodeintegrasjon blir det registrert en faktura og en bankkortkvittering blir skrevet ut. Ved frakoblet terminal blir det registrert en betalt faktura og en bankkortkvittering blir skrevet ut. Ved strekkodeintegrasjon blir knapp for bankkortbetaling ikke tilgjengelig. Parameteren gjelder per sykehus.
Strekkodeintegrasjon
-
Økonomi: KID Prefix
Tallkombinasjon som settes foran KID-nummeret. Maks 9 sifre. Min 0 sifre. Tallet kombineres med fakturanr og deretter beregnes et kontrollsiffer som legges på til slutt. Kontrollsifferet beregnes med algoritmen "Modulus 10". Parameteren gjelder per sykehus.
-
-
Økonomi: Ferdigstilling av oppgjør
Angir hva knappen "Ferdigstill oppgjør" skal gjøre ved oppretting av faktura. Knappen "Ferdigstill oppgjør" kan settes opp ved å bruke bokstaven "F" i kontantkasseoppsettet (POL-KONTANTKASSE). Dersom det ikke er noe å betale, vil denne knappen sette oppholdet til oppgjort. Dersom noe skal betales, vil en faktura opprettes. Dette oppsettet styrer hvordan fakturaen opprettes. Det er tre valg: Faktura, Automat og Automat uten fakturagebyr. Disse valgene tilsvarer bruken av knappene Faktura, Automat og Automat uten fakturagebyr i oppgjørsfanen. Dette systemoppsettet støtter: Sykehus, Avdeling, Post, Seksjon og Lokalisering. Det er de organisatoriske enhetene på oppholdet som benyttes for å velge parameterverdi fra systemoppsettet. Gyldige verdier: Faktura, Automat, Automat uten fakturagebyr
Faktura
-
Økonomi: Utskrift av faktura ved nytt oppgjør
Angir hvorvidt faktura skal skrives ut når bruker trykker på faktura-knappen i oppgjørsfanen i oppholdssiden i Arena. Denne innstillingen fungerer også for knappen "Ferdigstill opphold", dersom knappen er satt opp til å bruke faktura-oppgjør og ikke automat-oppgjør. (Systemoppsett: Økonomi: Ferdigstilling av oppgjør) Systemoppsettet styrer også om det skal være tillatt å skrive ut fra fakturaoversikten i oppgjørsfanen i oppholdssiden. Tillatte verdier: JA: Skriv ut faktura ved nytt oppgjør med faktura-knappen og mulighet for å skrive ut fra fakturaoversikten. NEI: Ikke skriv ut faktura ved nytt oppgjør med faktura-knappen og ingen mulighet for å skrive ut fra fakturaoversikten. Bare fra fakturaoversikten: Ikke skriv ut faktura ved nytt oppgjør med faktura-knappen, men det er mulig å skrive ut fra fakturaoversikten. Dette systemoppsettet støtter: Sykehus, Avdeling, Post, Seksjon og Lokalisering. Det er de organisatoriske enhetene på oppholdet som benyttes for å velge parameterverdi fra systemoppsettet.
Ja
-
Økonomi: Send organisasjonsfaktura til eksternt økonomisystem
Angir hvorvidt melding om organisasjonsfaktura skal sendes til eksternt økonomisystem hvis man har lisensen "DIPS Integrasjon mot eksternt økonomisystem" slått på. Dette systemoppsettet er laget for å støtte at sykehus kan sende fakturameldinger i forbindelse med integrasjon med selvbetjeningsautomater, uten at de har full integrasjon med eksternt økonomisystem. Dette systemoppsettet støtter: Sykehus. Gyldige verdier: Ja/Nei
Ja
-
Økonomi: Send helselogistikkmelding ved ny faktura
Angir om det skal køes en helselogistikkmelding ved oppretting av ny faktura. Kun relevant hvis man har integrasjon med selvbetjeningsterminal og hvis man har lisensen ''DIPS integrasjon selvbetjeningsterminal'' (lisensnr 1767) aktivert. Gyldige verdier: Ja/Nei.
Nei
-
Økonomi: Antall timer før en faktura regnes som uavhentet
Angir hvor mange timer det skal gå før en faktura blir regnet som uavhentet og den dukker opp i listen over uavhentede faktura. Tiden regnes fra tidspunktet fakturaen blir opprettet.
24
-
Elementtyper
I Arena Pleie og omsorgsmeldinger bruker vi stort sett de samme elementtypene for tilgangskontroll som i Classic Økonomi. Det betyr for eksempel at dersom du har tilgang til funksjonselementet "Økonomi - tapsføre i reskontro" så har du tilgang til å tapsføre i reskontro både Arena og Classic. Det finnes to unntak: * "Arena Økonomi - Vis siden Økonomi" * "Arena Økonomi - Vis arkfanen Organisasjonsfaktura i siden Økonomi" disse gir bare tilgang til funksjonene i Arena. De tilsvarende elementtypene i Classic er: * "Økonomi - Vis reskontro" * "Økonomi - Gruppeutskrift - oversikt reskontro". Tabellen under viser hvilke elementtyper som styrer hva i Arena.
Elementtypen Arena Opphold gir tilgang til siden "Opphold". Da får du også tilgang til alle feltene i arkfanen Oppgjør.
Arena Opphold
Gir tilgang til siden "Opphold" og arkfanenOppgjør.
Arena Økonomi - Vis administrativ merknad fra Classic i pasientfinansiering.
Styrer tilgang til å se administrativ merknad fra Classic.
Arena Økonomi - Vis pasientfinaniseringsmerknad
Styrer tilgang til pasientfinansieringsmerknad (både feltet i Arena og i Classic)
Arena Økonomi - Vis siden Økonomi
Gir tilgang til siden Økonomi, samt pasientreskontro og organisasjonsreskontro.
Arena Økonomi - Vis arkfanen Organisasjonsfaktura i siden Økonomi
Gir tilgang til arkfanen "Organisasjonsfaktura". Merk at denne gir tilgang til arkfanen "Organiasjonsfaktura", mens tilgang til organsiasjonsreskontro gis gjennom "Arena Økonomi - Vis siden Økonomi".
Arena Økonomi - Vis arkfane Overbetalte fakturaer i siden Økonomi
Gir tilgang til arkfane "Overbetalte faktura".
Arena Økonomi - Vis arkfanen Ocr i siden Økonomi
Gir tilgang til arkfanen "OCR".
Arena Økonomi - Vis arkfanen "Uavhentede fakturaer" i siden "Økonomi"
Gir tilgang til arkfane "Uavhentede fakturaer".
Arena Økonomi - Vis arkfanen "Ekstern betalingsoppfølging" i siden "Økonomi"
Gir tilgang til arkfanen "Ekstern betalingsoppfølging".
Arena Økonomi - Vis arkfane "Betalingspåminnelse" i siden "Økonomi"
Gir tilgang til arkfanen "Betalingspåminnelse".
Arena Økonomi - Skriv ut utbetalingsbilag i reskontro
Gir tilgang til menyvalget "Skriv ut utbetalingsbilag" for utbetalingstransaksjoner i "Pasientreskontro" i siden Økonomi.
Økonomi - Utbetale/tilbakeføre betalinger – full tilgang
Gir tilgang til å utbetale/tilbakeføre alle betalinger, uavhengig av dato for betaling i skjermbildet Reskontro.
Økonomi - Utbetale/tilbakeføre betalinger - samme dag
Gir tilgang til å utbetale/tilbakeføre, avhengig av dato for betaling i skjermbildet Reskontro.
Økonomi - Kreditere alle fakturaer
Gir tilgang til å kreditere alle typer fakturaer
Økonomi - Kreditere ubetalte fakturaer
Gir bare tilgang til å kreditere ubetalte fakturaer
Økonomi - Manuell bankkortbetaling i reskontro
Gir tilgang til å registrere manuell bankkortbetaling i reskontro og i fakturaoversikt
Økonomi - OCR betaling i reskontro
Gir tilgang til å registrere OCR-betaling i skjermbildet reskontro
Økonomi - OCR utbetaling i reskontro
Gir tilgang til menypunkt "Overfør OCR-betalinger til annen faktura" i pasientreskontro
Økonomi - Inntektsføre tap i reskontro
Gir tilgang til å inntektsføre tap i reskontro
Økonomi - Tapsføre i reskontro
Gir tilgang til å tapsføre i reskontro
Økonomi - Endre forfallsdato i reskontro
Gir tilgang til å endre forfallsdato. Det er mulig å endre forfallsdato på enkeltfakturaer, betalingspåminnelser og organisasjonsfakturaer som har status Sendt. Det er ikke mulig å endre forfallsdato på en kreditert faktura. Det er kun mulig å endre forfallsdato fremover i forhold til opprinnelig forfallsdato. Ny forfallsdato sendes ikke automatisk over til Oracle Financials. Den må sendes på nytt.
Økonomi - Legg til merknad i reskontro
Gir tilgang til å legge til kommentar på faktura
Økonomi - Avslutt og skriv ut organisasjonsfaktura og kreditnota i reskontro
Gir tilgang til menyvalget "Avslutt og skriv ut" for organisasjonsfaktura og kreditnota i reskontro.
Økonomi - Legg til saksnummer på organisasjonsfaktura i reskontro
Gir tilgang til menyvalget "Legg til saksnummer" og "Rediger saksnummer".
Økonomi – tilgang til gammelt økonomisystem
Gir tilgang til menyvalg for gammelt økonomisystem.
Økonomi - Oppdater og send
Gir tilgang til menyvalget "Send transaksjon på nytt", og kan brukes for å sende transaksjoner til eksternt økonomisystem fra pasientens reskontro.
Økonomi – Tjenester for selvbetjening
Brukes av andre tjenester som skal ha tilgang til "DIPS Patient Billing Service Broker". Brukes av løsninger som har integrert seg med Arena Økonomi sitt API. Det er systembrukeren til det integrerte systemet som må ha tilgang til dette elementet.
Rapporter - Økonomi
Gir tilgang til rapportene i arkfane "Kasse". Rapportene i denne arkfanen er de samme som rapportene "D-9129 Kontantkasse" og "D-9131 Kontantkasse detaljert" i Classic. Standard er at rapportene er knyttet til elementtype "Rapporter - Økonomi", elementtypeId 392. Merk at dersom rapportene er knyttet til en annen elementtype så vil ikke rapportene vises i arkfana.
Kodeverk
ADM-RTVFRIKODETYPER
Verdiene her mappes mot det interne kodeverket ADM-FRIKODETYPER. Denne listen vises for brukerne under feltetFrikode.
ADM-FRIKODETYPER
Internt kodeverk som brukes for å styre økonomien.
FE-STATSBORGERSKAP
Liste over trygdenasjoner og hvilken avtaletype de har.
POL_AKTIVITET
Liste over aktivitetstyper som finnes under nedtrekksmenyen i feltet «Lokal aktivitet». Kan brukes for å få satt inn takster, diagnoser og fritype på et poliklinisk opphold.
FE_EOSSKJEMA
Liste over skjemaer som benyttes for utenlandske pasienter fra land med konvensjonsavtale.
PAS-FINANSIERINGSTYPE
Finansieringstyper som skal være mulig å benytte på sykehuset i forbindelse med oppgjør på utenlandske pasienter.
EC- GYLDIGEOCRKONTONUMMER
Kodeverk som skal inneholder lovlige kontonumre for innbetaling til bruk for validering av innleste OCR-filer. Dersom en innlest OCR-fil inneholder et kontonummer som ikke finnes i kodeverket så vil hele filen avvises. Alle sykehus som det skal leses inn OCR-fil for må ha minst ett kontonummer registrert. Alle kontonummer må knyttes til et sykehus. To sykehus kan ikke dele et kontonummer. Kontonummeret registreres i feltet Kode. Sykehuset som benytter kontonummeret registreres i feltet Sykehus (Institusjon). De andre feltene kan benyttes for å registrere informasjon om det aktuelle kontonummeret dersom du ønsker dette.
EC-KOMMENTARFRASE
Spesifiserer fraser som automatisk genereres på fakturaer f.eks. ved betalingspåminnelse, tapsføring, inkasso osv. Frasene kan spesifiseres per sykehus.
EC-OPERATINGUNITNAME
Inneholder informasjon om sykehus som brukes av OracleFinancials integrasjonen. Må ha kodeid, knyttet til sykehus og langt navn. OperatingUnitName vil finnes igjen i messageheader (alle økonomimeldinger).
EC-PLANLAGTEOPPGAVER
Spesifiserer tidsintervaller for periodisk kjøring av oppgaver i DIPS Økonomi, bla.a betalingspåminnelse og generering av organisasjonsfaktura. Merk at du kun kan ha en verdi per oppgave. Det betyr at det bare kan finnes en rad forIntervallog denne kan bare ha en verdi.
EC-ORGANISASJONSFAKTURA PRPASIENT
Registrer organisasjonsnummer i feltet Kode hvis du ønsker at organisasjonen skal motta en faktura pr pasient. Organisasjoner som ikke er registrert i dette kodeverket vil få en faktura som inneholder pasientfakturaer fra forskjellige pasienter. Langtnavn kan brukes hvis ønskelig for å skrive navnet på organisasjonen, men dette er ikke påkrevd. Eventuelle verdier i feltene Sykehus og Avdeling blir ikke tatt hensyn til. Merk: Dette kan også registreres i menyvalg Økonomi, Administrer økonomi, arkfane 10 "Organisasjonsfaktura". De to registrene gjenspeiler hverandre.
POL-KONTANTKASSER
Terminaler som skal brukes til økonomiske oppgjør, for eksempel på en poliklinikk, må være knyttet mot en kontantkasse som er definert i dette kodeverket.
Kolonnetilbydere Økonomi
Pasientfinansiering:
Frikort: Kan for eksempel brukes i "Oppmøtelisten" for å se om pasienten har frikort eller ikke.
Pasientfinansiering: Kan for eksempel brukes i "Oppmøtelisten" for å se eventuell pasientfinansiering som er registrert på pasienten.
Bruker elementtype Arena Opphold-data uten BT
Takst: Kan brukes i listen "Konsultasjoner inkludert uferdige" og andre lister som benytter pasientutvalg Opphold for å vise takster som er registrert på oppholdet.
Frikode: Kan brukes i listen "Konsultasjoner inkludert uferdige" og andre lister som benytter pasientutvalg Opphold for å vise frikode som er registrert på oppholdet.
Kolonne
Beskrivelse
Frikort
Feltet viser Ja hvis pasienten har registrert gyldig frikort på dagens dato, ellers tomt. Det sjekkes på frikort type I.
Pasientfinansiering
Du ser hvilke gyldige finansieringstyper som er registrert på pasienten, uten å måtte åpne siden Pasientopplysninger. Presisering: Dette er pasientfinansiering som er registrert på pasienten, ikke frikode eller eøs-skjema som evt. er registrert oppholdet.
Takst
Du ser hvilke takster som er registrert på oppholdet uten å måtte åpne siden Opphold. Kolonnen er knyttet til opphold. Takstens tekst vises ikke, bare takstkoden. Takstene er listet etter hverandre med komma mellom. Takster som er ganget opp vises med (xN) bak taksten.
Frikode
Merk: for at frikoden skal vises i listen må du ha vært inne i oppgjørsfanen og lagret frikoden på oppholdet. Bruker elementtype Arena Opphold-data uten BT.
Tabell 136. Kolonnetilbyder Økonomi
Last updated