Arena Økonomi
Hva er Arena Økonomi
Arena Økonomi er en samlebetegnelse på produktene som inngår på siden Økonomi og arkfanen Oppgjør på siden Opphold. Arena Økonomi består av Oppgjør, Pasientfinansiering, Faktura og Takst.
Oppgjør
Oppgjørsfanen i siden Opphold inneholder en økonomisk oversikt knyttet til pasientens polikliniske opphold. Her registreres frikode og takster knyttet til oppholdet. Det er også å mulig å registrere frikort eller annen pasientfinansiering for utenlandske pasienter. Oppgjørsfanen viser en oversikt over hvilke takster som gir grunnlag for refusjon fra Helfo, og hva pasienten eller en organisasjon skal betale på vegne av pasienten. Her kan man også se den økonomiske statusen for oppholdet, og om besøket er rapportert til Helfo.
Bruke Oppgjør
Oppgjørsfanen har funksjonalitet for å registrere pasientfinansiering, takster og ferdigstille oppgjør. Den ligger på siden Opphold og det vil si at knappene Lagre, Avbryt og Rediger fungerer likt her som på resten av siden. Det betyr også at felter som er påkrevd i de andre arkfanene må fylles ut for å kunne lagre oppgjøret. Dersom du lagrer oppholdet i en av de andre arkfanene, lagres også oppgjøret. Når det mangler informasjon som er påkrevd for at det skal være mulig å kunne lagre besøket, vil dette gi en valideringsfeil som lister opp hvilke felter som mangler utfylling. I Oppgjørsfanen vises dette med en melding som beskriver hvorfor du ikke får redigert i arkfanen og ikke får lagret, samt hvilke felter som er nødvendig å fylle ut. Dette gjelder også dersom noe av dataene er endret slik at felter blir påkrevd igjen og trenger å vurderes på nytt.
Frikode og takster som du ikke har lagret, men som er foreslått av systemet, vil ha blå tekst. Etter at du har lagret oppholdet vil teksten bli svart for å vise at du har valgt å beholde dataene på oppholdet. Dersom oppholdet ikke kan lagres vil informasjon om dette vises i tilknytning til arkfanen.
I noen tilfeller er det flere som jobber med det samme oppgjøret, og redigerer og lagrer uavhengig av hverandre. Dersom en annen bruker har redigert og lagret i oppgjørsfanen samtidig som du redigerer i den, vil du få en melding om samtidig lagring. Meldingen sier at noen andre har endret noe av informasjonen, med spørsmål om du ønsker å lagre og overskrive med dine endringer. Det er de feltene som du har endret og den dataen som du ser i ditt skjermbilde som vil bli lagret slik.
Funksjoner
Pasientfinanisering
Se dokumentasjon Pasientfinansiering.
Sett inn og rediger frikode
Velges fra nedtrekkslisten, men kan også legges til fra Lokal aktivitet, eller være lagt til automatisk basert på pasienten.
Foreslått frikode
Frikode foreslås dersom egenskaper på oppholdet tilsier at frikode automatisk skal legges til.
Tabell: Funksjoner i pasientfinaniseringsdelen {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
Takst i Oppgjør
Se dokumentasjon Takst i Oppgjør.
Søk opp, legg til og slett takst
Kan også legges til med Lokal aktivitet, eller være lagt til automatisk basert på systemoppsett. En takst kan også bli satt inn ved registring av ikke møtt fra oppmøtelista.
Repetere takster flere ganger
Kun aktuelt for takster som er registrert i DIPS Admin med at de kan repeteres flere ganger. Du får ikke lov til å legge til eller repetere en takst flere ganger enn det som er registrert på taksten.
Utelukkende takster
Systemet forteller deg når du legger til takster som ikke kan kombineres med hverandre.
Fordeling av beløp
Beløpet på takstene fordeles på egenbetaling- og refusjonskolonnene avhengig av kombinasjonen av frikode og takst.
Tabell: Funksjoner for Takst i Oppgjør {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
Faktura
Se dokumentasjon Arena Faktura.
Fakturagrunnlag
Viser en oversikt over hvilke varer og beløpene som danner grunnlaget for en faktura. Ingen beløp som sendes som refusjonskrav vil ligge i denne oversikten.
Fakturaoversikten
Viser oversikt over fakturaer for dette oppholdet og andre opphold, hvorvidt de er betalt og om den betales av en organisasjon. Her har du tilgang til noen funksjoner som du også finner i reskontroen. Fakturaoversikten støtter sammenslåtte sykehus, og du får derfor sett fakturaer som er opprettet på sykehuset før det ble sammenslått.
Tabell: Funksjoner i Fakturadelen {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
Status på oppgjøret
Statusen på oppgjøres hentes fra rapporteringsprosessen i Behandlerkravmeldingen. Følgende statuser er aktuelle på opphold:
Oppholdet er uoppgjort
Uoppgjort
Det er ikke opprettet faktura eller registrert betaling på oppholdet. Oppholdet er ikke ferdigstilt.
Oppholdet er oppgjort
Oppgjort
Det er opprettet faktura eller startet valg av betalingsalternativ. Det er mulig å legge til flere takster og status vil da endres til uoppgjort.
Oppholdet er under rapportering
Ute til kontroll
Det er startet en ny kjøring med behandlerkrav. Oppholdet er ikke mulig å redigere.
Oppholdet er oppgjort - skal ikke rapporteres
Oppgjort
Status vises på opphold som ikke skal rapportertes, for eksempel opphold som er registret som "ikke møtt".
Oppholdet er rapportert - vedtak er ikke mottatt
Låst (RTV)
Status på opphold som ikke har mottatt kvittering etter rapportering med behandlerkravmeldingen. Oppholdet er ikke mulig å redigere.
Oppholdet er rapportert og godkjent
Låst (RTV)
Meldingen er registrert som "OK" i Behandlerkravmeldingen.
Oppholdet er rapportert og avvist
Låst (RTV)
Behandlerkravmeldingen har status "Avvist av Helfo"
Importert oppgjør
Låst (Importert)
Oppgjøret er hentet fra gammel økonomi
Kansellert
Kansellert
Redigering av opphold
Dersom statusen på epsioden er "Oppholdet er uoppgjort", får du lov til å redigere oppholdet.
Dersom status på episoden er "Oppholdet er under rapportering" eller "Oppholdet er rapportert - vedtak er ikke mottatt", får du ikke mulighet til å redigere oppholdet.
Dersom status på episoden er oppgjort, eller det er rapportert og kvittering er mottatt, kan du legge til takster og starte nytt oppgjør.
Dersom et opphold som er godkjent av Helfo lagres på nytt, sendes en kreditering. Dette gjøres uansett endring som er utført. Krediteringen tas med neste gang Behandlerkravmeldingen kjøres. Krediteringen legges først i den nye kjøringen, slik at endringer på oppholdet blir rapportert i samme kjøring.
Dersom du gjør endringer på et opphold som har status "Avvist av Helfo" eller "Ikke rapportert", vil statusen endres til "Oppholdet er uoppgjort" når det lagres.
Pasientfinansiering
Du kan registrere frikoder og annen informasjon om pasientfinansiering på siden Opphold. Alt som omhandler det økonomiske oppgjøret ligger samlet i arkfanen Oppgjør.
Hurtiginnføring for Pasientfinansiering
Sett inn frikode
Velg frikode fra nedtrekkslisten.
Sett inn «Frikort»
Velg typen frikort og fyll inn de nye feltene som er obligatoriske.
Sett inn frikode som krever organisasjon som fakturamottaker
Velg for eksempel «Forsikring» (dersom forsikringsselskap skal betale fakturaen), og søk opp det aktuelle forsikringsselskapet. Feltet er obligatorisk.
Lagre frikode
Trykk Lagre-knappen som gjelder for hele siden.
Fjern/Endre frikode
Trykk på Rediger-knappen som gjelder for siden. Velg ny frikode, eller velg blankt felt.
Se om pasienten har frikort
Tabell: Hurtiginnføring {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
Bruke Pasientfinansiering
Godkjente bruksområder
Pasientfinansiering brukes som en del av det økonomiske oppgjøret og finnes på siden Opphold, i arfane Oppgjør. Pasientfinansiering kan også registreres på siden Pasientopplysninger, arkfane Pasientfinansiering.
Frikodene hentes fra kodeverket ADM-RTVFRIKODETYPER.
Sette inn frikode
Frikode kan velges fra nedtrekkslisten i feltet "Frikoder" på oppholdet, i arkfane Oppgjør.
Noen frikoder settes inn automatisk avhengig av egenskaper for det polikliniske oppholdet.
Se også Registrering av pasientfinansiering uavhenging av oppgjør.
Om automatisk forslag av frikode
En del polikliniske opphold får satt inn frikode automatisk basert på egenskaper til oppholdet. Frikode vil foreslås før opphold er lagret og oppgjort.
Trygdenasjon med avtaletype «S» (Selvbetalende) får automatisk frikoden: «Uten konvensjonsavtale eller mangler EØS-skjema». Det er ikke mulig å velge tom frikode.
Trygdenasjon med avtaletype «K» (Konvensjonsavtale) får automatisk frikoden: «Konvensjonsavtale». Det er ikke mulig å velge tom frikode.
Innlagte pasienter får automatisk frikoden: «Fri undersøkelse (Intet blir fakturert)». Den settes ikke dersom pasienten er registrert som «ikke møtt» eller er registrert med en trygdenasjon som har avtaletypen «S».
Hvis et poliklinisk besøk er samme dag som en innleggelse, foreslås frikoden "Fri undersøkelse (intet blir fakturert)".
Pasienter på psykiatriske avdelinger får automatisk frikode «Ingen egenandel(Ingen egenandel blir fakturert)» ut det året de fyller 26 år. Den settes ikke inn dersom pasienten er innlagt, registrert som «ikke møtt», kommer fra en trygdenasjon med avtaletype «S».
Pasienter som er under 16 år får automatisk frikoden: «Barn under 16 år». Frikoden settes ikke dersom pasienten er innlagt, er registrert som «ikke møtt» eller kommer fra trygdenasjon med avtaletype «S».
Pasienter som er henvist fra en organisasjon som er et sykehjem får automatisk frikoden: «Egenandel betales av henvisende institusjon». Den settes ikke inn dersom pasienten er innlagt, registrert som «ikke møtt», kommer fra trygdenasjon med avtaletypen «K» eller «S», er under 16 år, er på psykiatrisk avdeling og pasienten i kalenderåret fyller 26 år eller har frikort.
Pasienter som er krigspensjonister får automatisk frikoden: «Krigspensjonist». Den settes ikke inn dersom pasienten er innlagt, registrert som «ikke møtt», kommer fra trygdenasjon med avtaletypen «K» eller «S». For å sjekke om pasienten er krigspensjonist sjekkes alle poliklinikkbesøk i databasen, uavhengig av sykehus. Dersom krigspensjonist har vært brukt tidligere, så foreslås krigspensjonist, men bare hvis du er født før slutten av 2. verdenskrig
Frikode kan også foreslås fra «Lokal aktivitet», se Sette frikode ved bruk av Lokal aktivitet.
Regler for prioritering av frikoder
Dersom det er lagret en frikode på planlagt kontakt, lagres den på oppholdet når pasienten registreres som møtt.
Dersom det er satt en frikode i lokal aktivitet, overskriver denne frikoden som er satt i planlagt kontakt.
Dersom pasienten har frikort, overstyrer frikoden frikortstatusen.
Dersom pasienten sin trygdenasjon har avtalekode S, foreslåes uten konvensjonsavtale 1)
Dersom pasienten er innlagt, foreslåes fri undersøkelse 1)
Dersom pasienten i kalenderåret hen fyller 26 år behandles på psykiatrisk avdeling, foreslås ingen egenandel(Ingen egenandel blir fakturert). 1)
Dersom pasienten er under 16 år, foreslås barn u/16 1)
Dersom pasienten er født før slutten av andre verdenskrig, og er krigspensjonist, foreslås krigspensjonist 1)
Dersom det er valgt en lokal aktivitet med gyldig frikode, velges den frikoden 2)
Dersom det er lagret en frikode på planlagt kontakt, velges den frikoden 3)
Dersom pasienten har gyldig frikort velges dette
Dersom pasienten er henvist fra sykehjem, velges egenandel betales av henvisende institusjon
Dersom ingen av de andre kodene er valgt, og pasientens trygdenasjon har avtalekode K, velges Konvensjonsavtale.
uansett hva som er valgt på planlagt kontakt/lokal aktivitet eller om pasienten har gyldig frikort
uansett hva som er valgt på planlagt kontakt eller om pasienten har gyldig frikort
uansett om pasienten har gyldig frikort
Lagre frikode
Frikoden som du har valgt, eller som er lagt inn automatisk, blir lagret på pasientens polikliniske opphold ved å trykke på Lagre eller ved å gå videre med oppgjøret og velge oppgjørsform.
Endre eller slette frikode
Polikliniske opphold som ikke er tatt oppgjør på, er det mulig å endre frikode ved å velge ny frikode fra listen. Du kan nå slette frikoden som står i feltet, eller velge blankt felt dersom det ikke skal være en frikode på pasienten.
Hvis oppholdet har takster som er fakturert kan du ikke endre på frikoden. En hinttekst på frikode-feltet vil fortelle deg hvorfor du ikke får tilgang til å endre.
Frikoden som var valgt ved opprettelsen av en faktura, kan i utgangspunktet ikke endres eller slettes. I noen tilfeller kan det likevel være nødvendig å endre eller slette frikoden på et poliklinisk oppgjør. Se Ofte stilte spørsmål for fremgangsmåten for å korrigere dette.
Sette frikode ved bruk av Lokal aktivitet
For å forenkle utfyllingen av feltene i arkfanen Oppgjør kan du bruke «Lokal aktivitet». Dersom frikodeverdier er lagt til på lokal aktivitet, vil frikoden legges inn automatisk i feltet «Frikode» når du i arkfanen Om oppholdet velger en verdi i listen under «Lokal aktivitet» og lagrer.
Det finnes noen unntak hvor frikode fra Lokal aktivitet ikke blir satt inn. For eksempel hvis pasienten har andre frikoder som følge av at:
Pasienten er på psykiatrisk avdeling og fyller 26 år i kalenderåret
Pasienten er under 16 år
Pasienten er krigspensjonist
Pasienten er innlagt
Pasientens trygdenasjon har avtaletype «S» eller "K"
Pasienten er registrert som «ikke møtt»
Det er lagret en frikode på oppholdet
Oppholdet er oppgjort
Registrere frikort
Frikort av type 1 eller 2 kan registreres i siden Pasientopplysninger, arkfane Pasientfinansiering. I arkfanen Oppgjør kan det registreres under Pasientfinansiering og Frikoder. Du velger den frikort-typen som er aktuell og får opp obligatoriske felter (dato på frikortet og frikortnummer) som må fylles ut.
Se også Registrering av pasientfinansiering uavhenging av oppgjør og Kolonnetilbyder for pasientfinansiering.
Dersom pasienten allerede har gyldig frikort vil dette settes automatisk inn under frikode og gyldighetsdatoer blir fylt inn. Frikort fylles ikke inn automatisk dersom det er andre frikoder som skal brukes på oppholdet. For eksempel dersom:
Pasienter er på psykiatrisk avdeling og fyller 26 år i kalenderåret
Pasienten er under 16 år
Pasienten er innlagt
Pasienten kommer fra trygdenasjon med avtaletypen «S» eller «K»
Pasienten er registrert som «ikke møtt»
Oppholder allerede er lagret med en frikode eller er oppgjort
Skjermbildereferanser
Frikoden
Velg frikode fra sortert liste over frikoder som er aktuelle for dette oppholdet.
Gyldig fra
Frikortets gyldig fra dato.
Frikortnummer
Fritekstfelt hvor du kan fylle inn frikortnummeret. Frikort som er lagt inn automatisk fra frikortsynkroniseringen vil ikke ha frikortnummeret her, men teksten Frikortet er hentet automatisk vises. Det er kun 50 tegn som er mulig å sette inn i feltet.
Tabell: Skjermfeltbeskrivelser {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
Registrere frikode med påfølgende organisasjonssøk
På pasienter som ikke skal betale hele, eller deler av fakturaen, må du registrere dette ved å bruke en frikode som er korrekt i forbindelse med oppgjøret. Etter at du har valgt riktig frikode får du opp et søkefelt hvor du finner organisasjonen som skal motta fakturaen for det polikliniske oppholdet. Når du starter søket får du opp en liste med treff på organisasjoner som er aktuelle i dette tidsrommet.
Skjermbildereferanser
Frikode
Velg en av; «Egenandel betales av henvisende instans», «Forsikring» eller «Konsultasjon betales av fakturamottaker».
Faktura sendes til
Søkeboks hvor du søker opp den organisasjonen som skal motta fakturaen. Feltet er obligatorisk. Kun organisasjoner som er aktuell blir med i søket.
Tabell: Organisasjonssøk {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
Ulike regler for bruk av frikoder
Skjermbildereferanser
Frikode
Velg frikoden Pasientens tilstand.
Refusjonsmerknad
Obligatorisk fritekstfelt som tillater maks 30 tegn.
Tabell: Pasientens tilstand {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
EØS-dokumentasjon
Ved valg av europeisk helsetrygdkort EHIC, kommer flere obligatoriske felter frem.
Gyldig fra og Gyldig til
Datofelt for hvilken periode det europeiske helsetrygdkortet er gyldig.
Pasient-ID
Finnes på helsetrygdkortet på felt 6. Feltet tillater maks 50 tegn.
Trygdekontor
Finnes på helsetrygdkortet på felt 7. Feltet tillater maks 50 tegn.
Trygdekontonr
Finnes på helsetrygdkortet på felt 7. Feltet tillater maks 50 tegn.
Kortnummer
Finnes på helsetrygdkortet på felt 8. Feltet tillater maks 50 tegn.
Tabell: EHIC {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
EØS-dokumentasjon
Velg type skjema og du vil få opp Gyldig fra -og Gyldig til-felter.
Gyldig fra og Gyldig til
Obligatoriske felter hvor du må fylle inn gjeldende datoer.
Tabell: EØS-dokumentasjon {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
EØS-dokumentasjon
Velg PASS.
Gyldig fra og Gyldig til
Obligatoriske felter hvor du må fylle inn gjeldende datoer.
Passnummer
Obligatorisk felt hvor passnummer registreres. Feltet tillater maks 50 tegn.
Tabell: Pass {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
«Barn under 16 år»
Frikoden «Barn under 16 år» er mulig å velge fra listen over frikoder til og med til dagen før fødselsdagen til pasienten. Fra og med fødselsdagen vil den bli filtrert ut fra listen.
Oppgjør på pasient med konvensjonsavtale
På pasienter som kommer fra land med konvensjonsavtale må du fylle ut ekstra felter før du kan ta det økonomiske oppgjøret. Hvilke land som har konvensjonsavtale er satt opp i kodeverket FE-STATSBORGERSKAP. En «informasjonsboks» vil informere om at du må fylle ut EØS-dokumentasjon før du kan gjøre dette.
For at pasienter som kommer fra land med konvensjonsavtale skal få dekket utgiftene i forbindelse med helsehjelp, må det fylles ut obligatoriske felter som blir synlige avhengig av om du velger at pasienten har gyldig forsikring, europeisk helsetrygdkort eller pass. Dersom pasienten ikke har med seg gyldig dokumentasjon kan du også velge det her, og du kan gå videre uten at det er ekstra felter som må fylles ut. Det er ikke mulig å velge tom frikode på pasienter som kommer fra andre trygdenasjoner enn Norge.
Skal du gjøre endringer på EØS-dokumentasjon som du har lagret på det polikliniske oppholdet, må du gjøre det på siden Pasientopplysninger, arkfane Pasientfinansiering. Se også Registrering av pasientfinansiering uavhenging av oppgjør.
Frikoder
I DIPS Classic kan en velge mellom flere ulike frikoder. Kodene for disse ligger i kodeverket ADM-RTVFRIKODETYPER i DIPS Admin. Frikodene må mappes til en fast intern frikode. De faste interne kodene ligger i kodeverket ADM-FRIKODETYPER, se DIPS Admin for mer informasjon.
Frikodene som er mulig å velge på en avdeling er avhengig av om riktig parameterverdi er satt for denne typen avdeling. Parameteret VISESI kan ha verdiene: L=Lab, R=Røntgen, P=Psykiatri, S=Somatikk, A=Planlagt kontakt og F=Fysioterapi.
De gyldige interne frikodene som gjelder er;
Kode
Langtnavn
E
Egenandel betales av pasient, takst refunderes av trygd.
M
Materialgebyr betales av pasient, takst og egenandel refunderes av trygd.
S
Selvbetalende, pasient betaler alt.
I
Ingen egenandel skal faktureres.
B
Fakturamottaker betaler alt.
P
Fakturamottaker betaler pasientdel.
A
Alt refunderes av trygd.
F
Ingen egenandel, ingen refusjon.
Tabell: Interne frikoder {.tableblock .frame-none .grid-none .stripes-odd .stretch}
Se takstsmatrisen i brukerdokumentasjonen til Arena Takst for å se logikken mellom takst og frikode for danning av faktura.
Oversikt frikoder fra ADM-RTVFRIKODETYPER
Kode
Langtnavn
5
Akutt beh. av vold i nære relasjoner/seksuelle overgrep
2
Akutt hjelp ved overgrepsmottak
B
Barn under 16 år». Kan kun benyttes på barn under 16 år t.o.m. dagen før fødselsdagen. Kan heller ikke benyttes på tannlegeavdelinger.
R
Beskrivelse/demo tilsendte bilder (Røntgen).
D
Demo tilsendt/medbragt bilde (Røntgen).
W
Egenandel betales av henvisende instans.
FOR
Forsikring.
N
Fri undersøkelse (Intet blir fakturert)
F
Frikort». Gjelder for frikort type 1 og 2.
FK2
Frikort II (Fysioterapi)
4
HIV-infeksjon
H
Honorartakst
G
Ingen egenandel (Ingen egenandel blir fakturert)». Brukes på pasienter på psykiatriske avdelinger ut det året de fyller 26 år.
I
Insatt i fengsel.
E
Kommunalt frikort. Gyldig til 01.01.2019
O
Konsultasjon betales av fakturamottaker.
K
Konvensjonsavtale. Benyttes når pasienten kommer fra et land med konvensjonsavtale med Norge, med unntak av de nordiske landene.
P
Krigspensjonist. Ved oppretting av nytt opphold sjekkes alle opphold ved alle sykehus i basen. Dersom krigspensjonist har vært brukt før, så brukes det. Men bare hvis du er født før slutten av 2. verdenskrig
L
Lang ventetid, slipper egenandel.
M
Militær.
C
Ny demonstrasjon av egne bilder (Røntgen).
O
Oppsøkende behandling av rusmiddelavhengige.
H
Pasientens tilstand.
7
Poliklinisk helsehjelp i LAR.
6
Prevensjon til kvinner i LAR.
V
Selvbetalende. Gjelder både norske og utenlandske pasienter.
A
Smittefarlig sykdom.
3
Statens barnehus.
S
Svangerskap.
Q
Telemedisinsk konsultasjon.Gyldig til 01.01.2020
T
Trygdesak.Gyldig til 12.04.2010
U
Under 18 år (Psykiatri). Ikke lenger i bruk.
X
Konvensjonsavtale og Uten konv. avt. eller mangler Eøs-skjema.
1
Utskrevet tvungent psykisk helsevern.
Y
Yrkesskade.
Tabell: Frikoder med beskrivelse {.tableblock .frame-none .grid-none .stripes-odd .stretch}
Registrering av pasientfinansiering uavhengig av oppgjør
Registrering av pasientfinansiering uavhengig av oppgjør gjøres på siden Pasientopplysninger, arkfane Pasientfinansiering.
Feltnavn
Innhold
Finansieringstype
Navn på finansieringstypen.
Gyldig fra og med - gyldig til og med
I hvilke periode er finansieringstypen gyldig. For nye frikort autoutfylles Gyldig til til 31.12 i samme år som Gyldig fra.
ID-nummer
Identifikasjonsnummeret på finansieringstypen. Feltet er påkrevd for EHIC, frikort I og II, Forsikring og Pass. Dersom det i feltet frikortnummeret står HELFO betyr det at opplysning om frikort er hentet automatisk fra frikortregisteret. DIPS AS leverer egen løsning for frikortsynkronisering.
EEA pasientid
Identifikasjonsnummeret oppgitt på pasientens Europeiske helsetrygdkort. EEA er det samme som EØS.
EEA trygdekontornavn
Trygdekontornavnet oppgitt på pasientens Europeiske helsetrygdkort.
EEA trygdekontornummer
Trygdekontornummeret oppgitt på pasientens Europeiske helsetrygdkort.
Tabell: Pasientfinansiering {.tableblock .frame-none .grid-none .stripes-odd .stretch}
Vis bare gyldige: Ved å ta bort krysset vil du kunne se utgåtte finansieringstyper. Slettede finansieringstyper vises ikke.
Pasientfinansieringsmerknad
Her kan du registrere administrativ merknad knyttet til pasientfinansiering. Feltet er fritekst og kan inneholde inntil 4000 tegn.
Vis administrativ merknad fra DIPS Classic.
Her vises eventuell administrativ merknad som er registrert i Classic (F5 Pasientopplysninger, arkfane Adm merknad). Teksten kan bare leses i Arena, eventuelle endringer må gjøres i Classic. Teksten kan kjapt kopieres over og lagres i Arena ved å klikke på knappen [Kbd] Kopier.
Kolonnetilbyder for pasientfinansiering
Det finnes en egen kolonnetilbyder for pasientfinansiering. Du kan for eksempel bruke den i Oppmøtelisten for å vise om pasienten har frikort.
Kolonne
Beskrivelse
Frikort
Feltet viser Ja hvis frikort er gyldig på dagens dato, ellers tomt. Det sjekkes på frikort type I.
Tabell: Kolonnetilbyder pasientfinansiering {.tableblock .frame-none .grid-none .stripes-odd .stretch}
Ofte stilte spørsmål
Pasienten har fått regning, men hadde frikort og besøket er oppgjort
For å registrere frikort på et besøk etter at det er oppgjort må en først finne aktuelt besøk og kreditere alle fakturaene som er knyttet til besøket. Det kan gjøres på siden Opphold eller i pasientreskontro på siden Økonomi.
Krediter fra fakturaoversikten: Finn riktig konsultasjon på siden Opphold. Gå til oppgjørsfanen, og krediter fakturaen fra fakturaoversikten. Dersom det er flere faktura knyttet til samme besøk, må også disse krediteres. Statusen er nå endret til "Oppholdet er uoppgjort". Nå kan du redigere i oppgjørsfanen, og sette inn frikoden "frikort". Du må også fylle inn "gyldig fra" og sette inn frikortnummer. Trykk knappen "Sett oppgjort". Oppholdet får på nytt status som Oppholdet er oppgjort.
Krediter fra pasientreskontroen: Søk opp pasienten enten i Arena eller i søkefeltet i pasientreskontroen. Krediter fakturaen(e) som er tilknyttet besøket. Gå til oppgjørsfanen på siden Opphold, og sett inn frikoden "frikort" på besøket. Du må også fylle inn "gyldig fra" og sette inn frikortnummer. Trykk knappen "Sett oppgjort". Oppholdet får på nytt status som Oppholdet er oppgjort.
Hvordan kan man endre en frikode på et poliklinisk opphold som er oppgjort?
Fakturaen må i dette tilfellet krediteres først. Det kan gjøres enten fra fakturaoversikten i oppgjørsfanen, eller fra reskontroen på siden Økonomi. Deretter kan man sette inn frikode på besøket. Når ingen av takstene er knyttet til en faktura blir knappen Sett uoppgjort tilgjengelig. Når du klikker på denne vil oppholdet på nytt få status Oppholdet er oppgjort.
Merk at et opphold som tidligere har hatt status Oppgjort eller tidligere er rapportert med Behandlerkravmelding, og så får status Uoppgjort, vil ikke få foreslått ny frikode når besøket åpnes på nytt.
Hvordan kan man endre en frikode på et poliklinisk opphold som er rapportert med Behandlerkravmelding (BKM)?
Knappen "Kredit Helfo" er fjernet i Arena. Dersom det kun er refusjonstakster på besøket kan man redigere besøket direkte og legge til frikode. Krediteringen til Helfo skjer i bakgrunnen av systemet, og vil bli tatt med neste gang BKM kjøres. Dersom det er takster knyttet til en faktura, så må fakturaen krediteres før besøket kan redigeres. Merk at det er kun mulig å endre frikode når det er kommet svar på rapporteringen fra Helfo. Dersom status på besøket er Oppholdet er rapportert - vedtak er ikke mottatt, så vil det ikke være mulig å redigere oppholdet.
Hvordan kan man endre en frikode på et poliklinisk opphold som er avvist?
Dersom det kun er refusjonstakster på besøket kan man redigere det og legge til frikode. Dersom der er takster knyttet til en faktura, så må fakturaen krediteres før besøket kan redigeres. Merk at det er kun mulig å endre frikode når det er kommet svar på rapporteringen fra Helfo. Dersom status er Oppholdet er rapportert - vedtak er ikke mottatt, så vil det ikke være mulig å redigere oppholdet.
Hva gjør man med et besøk som er avvist av Helfo?
Dersom et besøk er avvist hos HELFO, så er det unødvendig å kreditere besøket først, for så å sende det på nytt. Du trenger bare å gjøre endringer på besøket(for eksempel fjerne/legge til takster eller frikoder), og sette status tilbake til Oppholdet er oppgjort.
Besøk som er avvist skal du få som en oppgave i Arena Arbeidsflyt, og ved å dobbeltklikke på oppgaven kan man åpne oppholdet. Det er også mulig å finne det avviste besøket ved å gå i arkfanen "Avviste" under "Oversikt" på siden Behandlerkravmelding.
Jeg ønsker å redigere en EØS-dokumentasjon som jeg har registrert i Arena. Hvordan gjør jeg det?
For å redigere på informasjonen som du har lagt inn på EØS-dokumentasjonen, kan man gå til siden Pasientopplysninger, og velge arkfanen Pasientfinansiering. Det er også mulig å redigere EØS-dokumentasjonen direkte i oppgjørsfanen på siden Opphold.
Kan jeg endre trygdenasjon på en pasient? Hva skjer med den EØS-dokumentasjonen som er registrert i Arena?
Det kan være flere scenarioer i dette tilfellet:
Pasienter fra trygdenasjoner med konvensjonsavtale vil automatisk få denne frikoden satt på det polikliniske oppholdet. Dersom du endrer til en trygdenasjon UTEN konvensjonsavtale vil frikoden «Uten konv. avt eller mangler EØS-skjema» settes inn.
Pasienter fra trygdenasjoner uten konvensjonsavtale vil automatisk få frikoden «Uten konv. avt eller mangler EØS-skjema». Dersom du endrer til en trygdenasjon MED konvensjonsavtale vil denne frikoden settes inn i stedet og det vil kreves utfylling av EØS-dokumentasjon.
Pasienter med gyldig EØS-dokumentasjon vil få denne dokumentasjonen knyttet til besøket når frikoden «Konvensjonsavtale» blir satt på det polikliniske oppholdet.
Takst
Du finner Takst i arkfane "Oppgjør" på siden Opphold.
Pasienter må betale for en del behandlinger på poliklinikk, og de offentlige takstene er definert i forskrift om egenandel og pasientbetaling ved poliklinikk. I tillegg er det en del behandlinger som utløser refusjon fra Helfo, spesifisert som takster. Takst i oppgjørsfanen og takst i dokument lagres samme sted på oppholdet. Men, takst i dokument er laget for å kunne være en del av et strukturert skjema. Se egen brukerdokumentasjon om takst i dokument.
Hurtiginnføring for Takst
Deloppgaver
Oppgave
Hvordan?
Legg til takst
Dersom systemet er konfigurert slik, kan du registrere takst via en hurtigvalgsliste. Da kan du velge fra listen uten å måtte søke opp taksten, noe som gjør ferdigstilling av oppgjøret raskere. Hurtigtast for å velge fra listen er Alt+1, Alt+2, osv. Dersom du ikke har en slik hurtigvalgsliste så start utfylling i søkefeltet «Legg til takst». Bruk kode eller takstbeskrivelse. Etter tre tegn vil liste med gyldige takster vises.
Velg en takst
Trykk Enter eller tabulator for å velge takst til listen.
Repeter samme takst
Rediger i feltet Antall hvor mange ganger taksten skal repeteres. Feltet er bare synlig for de takstene som kan repeteres. «Legg til takst» kan også brukes for å repetere takster.
Lagre takst
Trykk på
for å lagre en takst.
Slett takst
Trykk på
for å slette en takst.
Taksttyper
E
K
T
M
U
Taksttypene finnes i DIPS Admin under Felleskoder (POL-TAKSTTYPER). Kodene kan ikke redigeres.
Bruke Takst
Godkjente bruksområder
Takst er en del av oppgjørsfanen og brukes for å søke opp, legge til, slette og lagre takster på et poliklinisk opphold for å kunne opprette korrekte økonomiske krav til pasient eller Helfo.
Skjermbildereferanser
Legg til takst
Søkefelt hvor takster som er lagt inn i kodeverket Takster, og som er gyldige på tidspunktet vil komme opp i en liste over treff.
Kode
Takstkoden.
Antall
Antall ganger en takst blir repetert på det polikliniske oppholdet.
Tekst
Navnet som er skrevet inn på taksten i kodeverket Takster.
Egenbetaling
Beløpet som regnes som egenandel og det som pasienten skal betale, dersom ikke frikoden tilsier at den skal faktureres en organisasjon.
Refusjon
Beløpet som sendes som krav til Helfo, dersom ikke en frikode tilsier noe annet.
Tabell: Skjermfeltbeskrivelser {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
Takstoppfølging (Takst i dokument)
På siden "Oppgaver" må du ha tilgang til arbeidsgruppen Default arbeidsgruppe for takstoppfølging hvor arbeidsoppgaver som er merket Takstoppfølging vil ligge. Her vil det komme inn arbeidsoppgaver i tilfeller der det er satt inn takst i et dokument som er knyttet til pasientens opphold, hvor oppholdet allerede er oppgjort eller rapportert. Herfra kan du nå navigere direkte til oppholdet og du kan sette oppgaven til utført etter at den er håndtert.
Se egen dokumentasjon for takst i dokument.
Søke opp takst
For å starte et søk av en takst kan du starte utfylling av søkefeltet Legg til takst.
Det holder å starte søket med de tre første tegnene i takstkoden, de tre første tegnene eller en del av et ord inni takstbeskrivelsen. Listen over gyldige takster på dette tidspunktet vil vises i en liste under. Naviger opp og ned i listen med piltastene for å finne, og markere, den taksten du skal bruke.
Legge til takst
Etter at du har søkt opp riktig takst må du markere den ved å trykke på den eller ved å navigere til den med piltastene. Når du ser at taksten er markert kan du velge den ved å trykke Enter eller Tabulator.
Takstene du søker opp og velger vil legge seg under i en liste med alle takstene du har valgt. Dersom du velger en takst som ikke er mappet til en vare i DIPS Admin, vil du få en melding om dette og den vil legge seg i listen over valgte takster, men den kommer ikke opp i oversikten over varer.
Velge takst fra hurtigvalgliste
Dersom systemet er konfigurert slik kan du registrere takst via en hurtigvalgs-liste. Da kan du velge fra listen uten å måtte søke opp taksten, noe som gjør ferdigstilling av oppgjøret raskere. Merk at du må være i "redigerings-modus" for at hurtigvalgslisten skal vises. Det er en del tilpassinger i grensesnittet slik at du for eksempel ikke får valgt en takst flere ganger dersom den bare kan benyttes en gang per opphold og den allerede er registrert. Hurtigtaster for å velge takst fra listen er Alt+1, Alt+2, Alt+3, osv.
Foreslått takst
I systemoppsettet «Takst: Foreslått takst», er det mulig å bestemme hvilke takster som skal settes inn på alle polikliniske opphold som det er registrert oppmøte på.
Takstene som er satt inn i dette systemoppsettet blir satt inn på alle polikliniske besøk dersom taksten er gyldig å bruke på sykehuset eller avdelingen avhengig av om de bruker sykehustakster eller legetakster.
På opphold som er under rapportering eller allerede er rapportert med behandlerkravmelding, vil det ikke foreslås takster.
Foreslått takst ved indirekte aktivitet
Dersom besøket har konsultasjonstype "Indirekte aktivitet" og det er satt en verdi i feltet "Indirekte aktivitet" for eksempel "Telefon", så foreslås ikke takst fra systemoppsettet «Takst: Foreslått takst». Dette vil også gjelde når indirekte aktivitet er satt via lokal aktivitet.
Dersom konsultasjonstype er "Indirekte aktivitet" og feltet "Indirekte aktivitet" er tomt, så foreslås likevel takst fra systemoppsettet «Takst: Foreslått takst».
Legge til takst fra Lokal aktivitet
Takster som legges inn automatisk fra Lokal aktivitet, vil i oppgjørsfanen vises i en annen farge. I tillegg vil et symbol foran taksten informere om at taksten er foreslått fra Lokal aktivitet.
Dersom du endrer lokal aktivitet vil også takstene endres hvis endringen skjer før du har lagret oppholdet.
Dersom du sletter en takst som tidligere er lagret, enten foreslått av lokal aktivitet eller som du har lagt inn selv, og så velger lokal aktivitet, vil den taksten som du slettet IKKE bli foreslått på nytt.
Dersom takstene allerede er lagret på besøket, vil de ikke bli foreslått på nytt av Lokal aktivitet.
Se også Foreslått takst ved indirekte aktivitet
Regler når pasienten har to opphold samme dag - egenandelstakst 201b
Du får ikke ta oppgjør med egenandelstakst på opphold hvis det finnes et annet opphold med egenandelstakst på samme dag som har samme diagnose.
Du får heller ikke ta oppgjør med egenandelstakst på et opphold hvis det finnes et annet opphold med egenandelstakst samme dag som ikke har satt diagnose.
Du får heller ikke ta oppgjør med egenandelstakst på et opphold som ikke har diagnose satt hvis det finnes et annet opphold med egenandelstakst samme dag. Merk: Denne endringen fungerer best med Medisinsk koding 1.1 eller høyere, fordi da vil klienten oppfatte at man legger inn en diagnose uten at man trenger å lagre i mellom.
Selv om det kommer varsel på en takst (som for eksempel om at en annen egenandelstakst er lagret samme dag), så får du lov å lagre den. Men du får ikke ta oppgjør hvis du har et slik varsel.
Bakgrunn for reglene er hentet fra lovverket: Dersom en pasient mottar helsehjelp knyttet til samme sykdom/skade fra ulike poliklinikker på samme dag, kan pasienten ikke avkreves mer enn én egenandel. Egenandel for røntgen-, ultralyd- og nukleærmedisinsk bildeundersøkelse ved respektive spesialavdelinger kan likevel kreves.
Lagre takster
Lagring av takster skjer når du trykker på Lagre oppe i venstre hjørne av skjermbildet.
Hvis du legger til takster og beveger deg ut av arkfanen for oppgjør til en av de andre arkfanene og trykker lagre herfra, vil takstene også bli lagret på oppholdet. Du kan også trykke avbryt for å gå tilbake til det som tidligere ble lagret i skjermbildet.
Repeterende takster
Takster som kan brukes flere ganger på en kontakt, trenger du ikke søke opp flere ganger. Du kan endre antall ganger taksten skal repeteres på kontakten under kolonnen Antall i listen over takstene du har valgt. Trykk på (+)/(-) for å endre antallet.
Knappene (+)/(-) er aktive dersom taksten kan repeteres eller antall repetisjoner er mer enn 1.
Utelukkende takster
Det er ikke mulig å lagre et oppgjør dersom det er registrert takster som ikke kan kombineres. Du vil bli gjort oppmerksom på at det er takster som ikke kan kombineres med en feilmelding synlig under takstene.
Slette takster
For å slette takster kan du trykke på symbolet
. De fjernes da fra vareoversikten på fakturagrunnlaget.
Valideringsregler
En del takster kan ikke benyttes i kombinasjon med hverandre. I tilfeller der du legger inn takster som etter reglene ikke kan kombineres, vil du bli gjort oppmerksom på dette ved at det kommer opp en rød informasjonsboks som sier hvilke takster som er i konflikt med hverandre. En rød ball ved arkfanen sier også i fra om konflikten.
Egenandeler
Reglene som omhandler egenandeler er implementert. Du vil få feilmelding dersom du forsøker å registrere inn flere egenandeler på en pasient med samme hoveddiagnose på samme dag.
I Classic er det mulig å sette inn mer enn én hoveddiagnose på et opphold. Det er ikke mulig i Arena. For å sjekke om foreslått takst for egenandel skal settes inn på slike opphold, brukes én av hoveddiagnosene. Det er vilkårlig hvilke som brukes.
Oppsettparameter
Du kan bruke systemoppsettet «Takst: Foreslått takst» for at takster, som egenandelstakster, skal bli satt inn automatisk. Reglene for å registrere flere egenandeler på en pasient vil fortsatt gjelde.
«Ikke møtt»-takster
Pasienter som registreres som «Ikke møtt» vil automatisk få satt inn taksten som gjelder for denne aktiviteten. Det er ulike «Ikke møtt»-takster for somatiske avdelinger og psykiatriske avdelinger. For polikliniske besøk hvor pasienten IKKE skal betale gebyr, settes det inn en frikode for at det ikke skal opprettes en faktura.
Du vil se at taksten som er satt inn, kommer av at du har valgt «Ikke møtt» i et annet skjermbilde ved at det står et symbol foran taksten som forteller at taksten er satt inn på grunn av at det polikliniske oppholdet er registrert som «Ikke møtt».
Oppsettparameter
Systemoppsettene «Takst: Takstkode for manglende oppmøte (Somatikk)» og «Takst: Takstkode for manglende oppmøte (Psykiatri)» bestemmer hvilken takst som skal benyttes på polikliniske opphold som er registrert som «Ikke møtt». Taksten 201c benyttes for somatiske avdelinger og taksten 201d på psykiatriske avdelinger.
Fakturerte takster
Takster som er blitt fakturert vil få et symbol foran seg
.
Ved å trykke på dette symbolet kopierer du ut fakturanummeret.
Takstlogikk for danning av faktura
Det er systemoppsettet «Takst: Takstmatrise» som bestemmer hvilken takstmatrise som skal benyttes.
Sykehustakster: Velg sykehustakster for å angi at takstmatrisen som skal benyttes bruker regelverk for sykehus og poliklinikk for å beregne hvem som skal betale for egenandel eller trygderefusjonsbeløpet på takstene. Dette valget skal brukes for offentlige sykehus i Norge.
Legetakster: Velg legetakster for å angi at takstmatrisen som skal benyttes bruker regelverk for leger for å beregne hvem som skal betale for egenandel eller trygderefusjonsbeløpet på takstene. Dette valget skal brukes for allmennleger i fastlegeordning, avtalespesialister og legevakter.
Faktura for poliklinikker
E
E
P
K
N
T
N
M
P
U
P
Inne i matrisen betyr de ulike bokstavene dette: P: Betales av pasient O: Betales av organisasjon N: Betales av Helfo
: Ingen skal betale denne taksten
Se Taksttyper og Frikoder
Faktura for allmennleger og legevakt
Denne matrisen brukes av allmennleger og legevakt. Det bestemmes av oppsettparameteret «Takst: Takstmatrise» hvilken av takstmatrisene som skal være aktive på ditt sykehus. Som i matrisen for poliklinikker, viser også denne matrisen hvem som skal betale faktura i ulike situasjoner basert på taksttypen og frikoden som er registrert på eposoden.
E
E
P
K
N
T
N
M
P
U
P
Frikoder
Frikoder ligger i kodeverket ADM-RTVFRIKODETYPER i DIPS Admin. Frikodene må mappes til en fast intern frikode. De faste interne kodene ligger i kodeverket ADM-FRIKODETYPER, se DIPS Admin for mer informasjon.
Kodene er:
Kode
Langtnavn
E
Egenandel betales av pasient, takst refunderes av trygd.
M
Materialgebyr betales av pasient, takst og egenandel refunderes av trygd.
S
Selvbetalende, pasient betaler alt.
I
Ingen egenandel skal faktureres.
B
Fakturamottaker betaler alt.
P
Fakturamottaker betaler pasientdel.
A
Alt refunderes av trygd.
F
Ingen egenandel, ingen refusjon.
Ofte stilte spørsmål
Hvorfor vises det ulike beløp på taksten i takstlisten og på fakturagrunnlaget?
Beløpet som vises på taksten i takstlisten hentes fra takstkoden i DIPS Admin. Beløpet som vises på fakturaen hentes fra varen i DIPS Admin.
Hva er forskjellen på takst i oppgjørsfanen og takst i dokument?
Takst i dokument er laget for leger eller behandlere som jobber med strukturerte dokumenter. Men taksten blir lagret på oppholdet enten det skjer ved å sette inn takst i dokument eller ved å sette inn takst i oppgjørsfanen.
Overstyrer lokal aktivitet foreslått takst fra systemoppsettet "Takst: foreslått takst"?
Det er ingenting som overstyrer noe annet. Det kan bli et tillegg. Det er ikke mulig å fjerne takst ved noen innstilling.
Hvis du har indirekte aktivitet, så foreslås det kun takster fra lokal aktivitet, ikke fra systemoppsett.
Hvis ikke møtt: foreslås kun ikke møtt takst
Hvis indirekte aktivitet: foreslås kun takster fra lokal aktivtet
Ellers: foreslås takster både fra lokal aktivitet og systemoppsett
Faktura
Fakturagrunnlag
Fakturagrunnlaget viser hva pasienten skal betale, og gir en oversikt over varer og tilhørende beløp, som er grunnlaget for fakturaen. Denne funksjonen finner du i arkfanen "Oppgjør".
Oppgjør
Øverst i skjermbildet i arkfanen "Oppgjør", vises knapper for de ulike oppgjørsformene du har tilgjengelig på din terminal. Disse er basert på hvilken kasse din terminal er tilknyttet og hvilke oppgjørsformer kassen er satt opp med i kodeverket POL-KONTANTKASSER. For oppgjørsformen "Automat" må lisens være slått på.
Knappen "Sett oppgjort" er aktiv når besøket har status Uoppgjort og ingen produkter skal faktureres.
Ferdigstill oppgjør
Knappen "Ferdigstill oppgjør" er tilgjengelig hvis systemet er konfigurert for det. Hva knappen gjør, er avhengig av hvordan den er konfigurert. Knappen er blå og velges som standard dersom den er tilgjengelig.
Et eksempel på hva knappen kan gjøre:
Dersom pasienten skal betale noe så opprettes faktura, melding blir sendt til automat og oppholdet blir satt til oppgjort. Dersom pasienten ikke skal betale noe, settes oppholdet til oppgjort.
(For at "Ferdigstill oppgjør" skal oppføres seg som beskrevet over er systemet konfigurert slik: Kontantkassen er satt opp med oppgjørsform = F (Ferdigstill oppgjør). Systemoppsett "Økonomi: Utskrift av faktura ved nytt oppgjør" er satt til Nei. Systemoppsett "Økonomi: Ferdigstill oppgjør" er satt til Automat.
Hurtigtast: Alt+E
Automat
Knappen "Automat" er tilgjengelig dersom lisens for integrering med selvbetjent automat er slått på. I tillegg må terminalen være tilknyttet en kasse med riktig oppgjørsform (A=Automat med fakturagebyr).
Knappen er aktiv når det er produkter i fakturagrunnlaget som pasienten skal betale for.
Når du klikker på "Automat" blir besøket oppgjort, fakturaen blir opprettet og den er umiddelbart klar for betaling i automaten.
Faktura som er sendt til automat, vil på lik linje med andre typer oppgjør, vises i reskontroen til pasienten. Når pasienten har betalt fakturaen i automaten vises betalingen i pasientens reskontro som en transaksjon av typen Automatbetaling.
Dersom pasienten ikke betaler via betalingsautomaten, kan fakturaen skrives ut og ettersendes til pasienten. Dette gjøres i siden Økonomi, arkfane "Uavhentede fakturaer". Ved utskrift av faktura legges det til et fakturagebyr tilsvarende det sykehuset har bestemt skal tas i gebyr.
Når du klikker på "Automat" skjer dette:
Besøket får status Oppgjort.
Fakturaen opprettes og lagres som ikke utskrevet.
Oppgjørsknappene blir deaktivert.
Hurtigtast Alt+A.
Automat uten fakturagebyr
Her gjelder de samme reglene som for Automat, men ved utskrift av faktura fra "Uavhentede fakturaer" legges det ikke til fakturagebyr.
Terminalen må være tilknyttet en kasse med oppgjørsform U (Automat uten fakturagebyr).
Hurtigtast Alt+U.
Merk: Dersom terminalen din er tilknyttet en kasse med oppgjørsform "Automat uten gebyr", kan du i ettertid legge til og fjerne gebyr i fakturaoversikten. Dersom terminalen bare har oppgjørsform "Automat", kan du ikke fjerne fakturagebyret fra fakturaoversikten.
Faktura
Knappen "Faktura" er aktiv når det er produkter i fakturagrunnlaget som pasienten skal betale for.
Når du klikker på "Faktura" skjer dette:
Besøket får status Oppgjort.
Fakturaen opprettes og skrives ut.
Oppgjørsknappene blir deaktivert. Det betyr at ny utskrift av samme faktura må eventuelt gjøres fra fakturaoversikten eller pasientens reskontro.
Fakturaen skrives til valgte giroskriver.
Hurtigtast Alt+T.
Merk: Når lisens for integrasjon med eksternt økonomisystem (f.eks. Oracle Financials) er slått på, er det et krav om at postnummer er registrert for å opprette faktura.
Utskriftsregler for faktura
Faktura blir skrevet ut til valgt giroskriver på terminalen du er pålogget.
Ved utskrift av faktura velges malen ut fra følgende kriterier, der organisatorisk enhet gjelder oppholdet som fakturaen er knyttet til:
sykehus
avdeling
lokalisering
skrivermerke
pasientens korrespondansespråk
Pasientens korrespondansespråk og adresse registreres i siden Pasientopplysninger.
Adresseendring og korrespondansespråk
Det er pasientens korrespondansespråk og pasientens navn/adresse på det tidspunktet faktura blir opprettet som avgjør fakturaens språk og pasientens navn/adresse.
Det betyr at hvis du skriver ut en faktura på norsk, deretter skifter du korrespondansespråk på pasienten for så å skrive ut samme faktura på nytt, da kommer faktura på det opprinnelige språket, altså norsk.
Samme regel vil gjelde for eventuell endring i pasientens navn og adresse. Hvis du på utskriften ønsker den nye adressen/nytt språk må den gamle fakturaen først krediteres, så må faktura opprettes på nytt. Da vil den nye adressen/nytt språk komme på fakturaen. Det betyr at ny adresse/språk har tilbakevirkende kraft når det opprettes en ny faktura med ny adresse. Da vil den nye adressen også brukes dersom gamle faktura som opprinnelig var på en annen adresse, skrives ut på nytt.
Eksempel:
Pasient får faktura1 med adresse A.
Pasienten får ny adresse B i Pasientopplysninger.
Du skriver ut faktura1 på nytt fra reskontro. Da kommer den gamle adressen A på faktura1. Men hvis du for eksempel skriver ut kvittering for oppmøte fra opphold, kommer derimot den nye adressen B. Dette er fordi den malen henter data fra Arena sin persontabell, ikke tabellene til Arena Økonomi.
Den nye adressen B vil først bli effektuert på faktura1 ved kreditering av fakturaen og oppretting av ny faktura. Arena Økonomi benytter egne tabeller for lagring av fakturainformasjon og disse blir oppdatert når ny faktura opprettes. Det betyr at dersom du skriver ut gamle faktura etter at pasienten har fått en ny faktura2 med ny adresse B - så vil gamle faktura komme med den nye adressen. Det er adressen som ligger på pasienten i Arena Økonomi sine tabeller på utskriftstidspunktet som avgjør hvilke adresse som kommer på utskriften.
Dersom pasientens telefonnummer/mobilnummer skal skrives ut på pasientens faktura, og de registreres i Pasientopplysninger i Arena, må de registreres under alternativene "Mobil vises i Classic" og "Telefon vises i Classic".
Valg av skuff
Første side av faktura skrives til den skuffen på giroskriveren som er definert som Skuff 1 i skriveroppsettet. Påfølgende sider skrives til Skuff 2. Dersom Skuff 2 er tom i konfigurasjon skrives alle sidene til Skuff 1. Dersom Skuff 1 er tom i konfigurasjon og ikke Skuff 2, skrives alle sider til Skuff 2.
Faktura organisasjon
Dersom frikoden tilsier at en organisasjon skal betale for pasientens takster, må du oppgi navnet på organisasjonen som skal betale. Da kan kun oppgjørsform Faktura velges. Ved å trykke "Faktura" legges pasientens faktura til organisasjonens faktura.
Videre oppfølging av organisasjonsfaktura gjøres i Organisasjonsreskontro på siden Økonomi, eller Reskontro i DIPS Classic for fullstendig funksjonalitet.
Faktura til pasienter med midertidig utenlandsk adresse
Når pasienten har midlertidig utenlandsk adresse er det viktig adressen består av fem linjer, på dette formatet:
Dersom adressen ikke har riktig format kan du oppleve at du ikke får opprettet faktura og at det kommer en feilmelding.
Dette vil se slik ut i mottakerfeltet på fakturaen:
Ola Normann Line1 Line2 Zipcode Postoffice, Country
Bankkort (online terminal)
En bankterminal er online når bankterminalen er direkte oppkoplet mot Arena.
Alle statusmeldinger på betalingsterminalen kommuniseres til Arena og vises fortløpende i et eget dialogvindu.
Knappen Bankkort er aktiv dersom det er produkter i fakturagrunnlaget som pasienten skal betale for.
Når du klikker på Bankkort, og betalingen går gjennom uten feil/avbrudd skjer dette:
Besøket får status Oppgjort.
En faktura opprettes på takstene pasienten skal betale.
Fakturaen blir fullt ut betalt med transaksjonstype Bankkortbetaling og lukket. Delbetaling er ikke mulig.
Du kan velge om du ønsker å skrive ut kvittering eller ikke.
Utskrifts-informasjon som kom fra bankterminalen er med på kvitteringen.
Kvitteringen skrives til valgte giroskriver.
Knappen Bankkort blir satt inaktiv. Eventuelt ny utskrift av bankkortkvittering må gjøres fra fakturaoversikten eller pasientens reskontro.
Hurtigtast Alt+B.
Statusmeldinger fra bankterminalen
Dersom det oppstår feil på selve bankterminalen vil dette bli kommunisert tilbake til Arena og vises i dialogvinduet. På den måten kan du hele tiden ha kontroll på hvilke meldinger pasienten får, uten å måtte se på bankterminalen.
Betaling avbrutt av pasient
Dersom pasienten avbryter transaksjonen for eksempel ved å dra kortet ut fra bankterminalen for tidlig, eller at kortet blir avvist, kan du fra dialogvinduet i Arena velge Prøv igjen. Dette kan du gjøre flere ganger dersom pasienten gjør gjentatte feil. Du kan også velge Avbryt slik at en annen betalingsform kan velges.
Reserveløsning, godkjent med signatur
Dersom bankterminalen benytter reserveløsning må det skrives ut kvittering. To sider blir skrevet ut. Første side er en vanlig kvittering til kunde. Andre side har bare med signaturdelen av bankterminalkvitteringen. Den skal signeres av kunde og er sykehusets eksemplar.
Reserveløsning forekommer for eksempel når bankterminalen ikke er tilkoblet noe nettverk.
Avbryte transaksjon
Etter at betalingsprosessen er satt i gang har du mulighet for å avbryte transaksjonen. Når betalingsprosessen blir avbrutt uten belastning vises informasjon om dette i informasjonsvinduet i Arena. Du kan da velge å avbryte hele betalingen eller du kan velge å prøve på nytt.
Hvis det viser seg at transaksjonen gikk igjennom (bankkort ble belastet) selv om en prøvde å avbryte betalingsprosessen, så lagres transaksjonsdataene på vanlig måte. Fakturaen blir betalt ok med bankkort, med all nødvendig informasjon for utskrift av bankbetalingskvittering. Kvitteringsknapp blir aktivert.
Feil i oppsett/konfigurering
Dersom det oppstår feil som er relatert til konfigurering, tilkobling til bankterminal, eller andre feil under betalingstransaksjonen vil dette bli kommunisert tilbake til Arena og vises i dialogvinduet. Det blir da ikke registrert betaling på fakturaen.
For oppsett/konfigurasjon av bankterminal med direkte oppkopling mot Arena, se egen installasjonsdokumentasjon.
Bankkort (frakoblet terminal)
Ved bruk av bankterminaler som er registrert som frakoblet i Arena, vil følgende skje når du trykker på knappen Bankkort:
Fakturaen lagres og et statusvindu kommer opp. I statusvinduet har du to valg:
Velg Avbryt dersom du ikke ønsker å gå videre med registreringen. Da lukkes statusvinduet. Merk at fakturaen er opprettet og det polikliniske er registrert som Oppgjort.
Velg Utført dersom du har tastet inn beløpet på bankterminalen. Da får du spørsmålet Ble betalingen godkjent?
Velg Ja dersom betalingen på bankterminalen ble godkjent, og du kan gå videre for å velge om du vil skrive ut Kvittering. Velger du Kvittering skrives den ut og statusvinduet lukkes.
Velg Nei dersom betalingen på bankterminalen ikke gikk igjennom. Du får da opp valgene om å Prøv igjen eller Skriv ut faktura.
Velg Prøv igjen for å komme videre og registrere at betalingen er OK på bankterminalen, eller velg Skriv ut faktura for å lukke vinduet samt få ut en faktura.
Det polikliniske oppgjøret har fortsatt status Oppgjort og du må til Fakturaoversikten for å registrere betaling på en faktura som det ikke ble registrert betaling på.
Bankkort - strekkodeintegrasjon (KID)
Det er mulig å bruke knappen Bankkort også med strekkodeintegrasjon. Når du klikker på Bankkort skal:
Faktura skrives ut på valgt skriver og skuff.
Faktura inneholder strekkode som pasienten kan bruke i bankkortbetalingsterminalen.
Knappen Bankkort blir inaktiv. Eventuelt kopi av faktura må skrives ut fra fakturaoversikten eller reskontroen.
Når knappen Bankkort er aktivert på grunn av at det er produkter som pasienten skal betale for i fakturagrunnlaget, vil du se at denne er satt opp til å gjelde strekkodeintegrasjon når du holder musepekeren over.
Kontant
Knappen Kontant er aktiv dersom der er produkter i fakturagrunnlaget som pasienten skal betale for.
Når du klikker på Kontant skjer dette:
Besøket får status Oppgjort.
Fakturaen opprettes.
Fakturaen registreres som betalt.
Du kan velge om du ønsker å skrive ut kvittering eller ikke.
Knappen Kontant blir deaktivert. Det betyr at ny utskrift av kvittering må eventuelt gjøres fra fakturaoversikten eller pasientens reskontro.
Kvittering skrives til valgte giroskriver.
Regnskapsperioden til kontantbetaling blir beregnet ut fra transaksjonstidspunktet, ikke episodedato.
Hurtigtast Alt+N.
Sett oppgjort
Når du ønsker å sette en poliklinisk kontakt til oppgjort uten at det skal opprettes faktura, eller det ikke er takster som pasienten skal betale, kan oppholdes settes til oppgjort ved å trykke på knappen Sett oppgjort.
Sett oppgjort blir aktivert dersom:
Det er ikke noe fakturagrunnlag
Det er kun refusjonstakster på oppholdet
Det er ikke satt inn noen takster
Det er satt inn lokal aktivitet og ingen takster
Merk: Dersom det mangler kostnadssted, eller det er ugyldig, vil du få en melding om dette og oppholdet settes ikke til oppgjort før det registreres kostnadssted.
Integrasjon mot eksternt økonomisystem
Arena Økonomi har støtte for integrasjon mot eksterne økonomisystem, som for eksempel Oracle Financials. Det betyr at lisens "DIPS Integrasjon mot eksternt økonomisystem", lisensid 1309 (produktnummer 1356) må være aktivert.
Når Arena Økonomi er integrert mot eksternt økonomisystem har vi følgende regler for Oppgjør :
Enkeltfaktura overføres ved opprettelse.
Kontantbetalinger overføres umiddelbart. Ved kontant betaling lages to transaksjoner, en for faktura og en for betaling.
Bankkortbetalinger overføres ikke.
Det er kun faktura knyttet til pasienter med ekte fødselsnummer og hjelpenummer som overføres. Katastrofepasienter overføres ikke.
Organisasjonsfaktura overføres ved lukking.
Når takstene er fakturert i gammel økonomi
Når det tas oppgjør på et opphold med "gammel økonomi" i Classic (dvs. økonomi innebygd i dw2), så blir ikke takstene stemplet med fakturanummer.
For å hindre at disse takstene danner grunnlag for ny faktura i Arena blir de ignorert. Du kan ikke redigere i noen av feltene i oppgjørsfanen på slike opphold.
Denne meldingen vises: "Dette oppgjøret ble gjort i det gamle økonomisystemet i DIPS Classic. Det er ikke mulig å endre på dette oppgjøret".
Oppgjørstatus
Dersom det gjøres endringer på et opphold som har status Oppgjort, hvor det ikke ligger noe til betaling i Fakturagrunnlaget og ingen oppgjørsformer (unntatt Sett oppgjort) er aktivert, vil ikke statusen bli endret.
Oppholdet er uoppgjort
Det må tas oppgjør ved valg av en oppgjørsform for at oppholdet skal kunne fjernes fra Uoppgjortlisten og rapporteres i Behandlerkravmelding.
Oppholdet er oppgjort
Oppholdet er klart til rapportering med Behandlerkravmelding. Ved redigering av oppholdet kan statusen bli endret til Uoppgjort dersom det ligger varer i fakturagrunnlaget. Ved endring av annen data, som for eksempel dato, vil statusen fortsatt være Oppgjort.
Oppholdet er under rapportering
Oppholdet er under rapportering i Behandlerkravmelding. Det er ikke mulig å gjøre endringer på oppholdet.
Oppholdet er rapportert - vedtak er ikke mottatt
Oppholdet er under rapportering i Behandlerkravmelding. Det er ikke mulig å gjøre endringer på oppholdet.
Oppholdet er rapportert og godkjent
Oppholdet er oppgjort og rapportert. Det er kommet kvittering tilbake om at oppholdet er godkjent. Ved redigering av oppholdet kan statusen bli endret til Uoppgjort dersom det ligger varer i fakturagrunnlaget. Ved endring av annen data, som for eksempel dato, vil statusen fortsatt være Oppgjort.
Oppholdet er rapportert og avvist
Oppholdet er oppgjort og rapportert. Det er kommet kvittering tilbake om at oppholdet er avvist. Ved redigering av oppholdet kan statusen bli endret til Uoppgjort dersom det ligger varer i fakturagrunnlaget. Ved endring av annen data, som for eksempel dato, vil statusen fortsatt være Oppgjort.
Oppholdet er oppgjort - skal ikke rapporteres
Oppholdet er oppgjort, men ikke rapportert med Behandlerkravmelding fordi det ikke er data som skal rapporteres, for eksempel oppholdet er registrert som ikke møtt. Ved redigering av oppholdet kan statusen bli endret til Uoppgjort dersom det ligger varer i fakturagrunnlaget. Ved endring av annen data, som for eksempel dato, vil statusen fortsatt være Oppgjort.
Tabell: Statuser som er aktuelt for deg å vite om {.tableblock .frame-none .grid-none .stripes-odd .stretch}
Fakturaoversikt
I oppgjørsbildet er det opprettet en forenklet reskontro hvor du kan utføre noen av de funksjonene som også kan gjøres i reskontroen, men uten å måtte gå inn i den.
Her får du en oversikt over åpne fakturaer med fakturanummer, forfallsdato, restbeløp og merknader, og du har en meny med funksjoner. I menyen har du valgene Skriv ut, Legg til merknad, Krediter, Betal med kontant, Manuell bankkortbetaling, Endre forfallsdato og Legg til/Fjern fakturagebyr.
Fakturaoversikten viser åpne fakturaer fra opphold som er knyttet til sykehuset du er innlogget på. Disse blir gruppert inn i hvilke opphold de gjelder for. Det vil si fakturaer For dette oppholdet og Åpne - fra andre opphold.
Menyvalg
Funksjon
Skriv ut
Skriv ut en kopi av fakturaen, se skriv ut
Krediter
Krediterer fakturaen, se krediter
Kontantbetaling
Registrer kontant betaling, se kontantbetaling
Bankkortbetaling
Registrer bankkortbetaling, se bankkort
Manuell bankkortbetaling
Registrer manuell bankkortbetaling, se manuell bankkortbetaling
Legg til merknad
Legg til merknad og ser oversikt over gamle merknader, se legg til merknad
Endre forfallsdato
Endre forfallsdato på denne fakturaen, se endre forfallsdato
Legg til/fjern fakturagebyr
Kan kun velges dersom faktura ikke er skrevet ut. se legg til/fjern fakturagebyr
Vis i reskontro
Åpner pasientens reskontro og markerer fakturaen der. Gjelder ikke for faktura som skal betales av en organisasjon. Merk at faktura som tilhører et annet sykehus enn det som din brukerrolle er tilknyttet, så vises ikke de fakturaene i pasientens reskontro. Det betyr at dersom du velger Vis i reskontro på en faktura tilhørende et annet sykehus, så åpnes pasientens reskontro, men ingen faktura blir markert.
Tabell: Funksjoner {.tableblock .frame-none .grid-none .stripes-odd .stretch}
Skriv ut
Her kan du skrive ut fakturaen eller betalingspåminnelsen på nytt. Dersom det vises en melding "Systemet er satt opp til at utskrift ikke er mulig. For å skrive ut, gå i pasientreskontro i økonomisiden" - så betyr det at utskrift bare er mulig fra siden Økonomi. Dette styres av systemoppsett Økonomi: Utskrift av faktura ved nytt oppgjør.
Krediter
Fakturaer som ligger i fakturaoversikten kan krediteres ved å velge dette i menyvalget ved fakturaen. Du må oppgi en begrunnelse for krediteringen. Dersom det ikke er registrert noen betalinger, vil restbeløpet på fakturaen vil endre seg til 0,- etter kreditering, oppholdet settes til uoppgjort og du får mulighet til å ta oppgjør på nytt.
Følgende fakturaer kan ikke krediteres fra fakturaoversikt:
Låste fakturaer
Betalingspåminnelser
Krediterte fakturaer
Tapsførte fakturaer, men hvis tapet er inntektsført kan du kreditere
Faktura som er overbetalt (har negativt restbeløp)
Faktura som er under rapportering til BKM, Behandlerkravmelding
En hinttekst på Krediter-knappen vil fortelle hvorfor du ikke har tilgang til å kreditere den.
Kreditering kan heller ikke utføres dersom du ikke har kontantkasse på terminalen din.
Kontantbetaling
Følgende regler gjelder for å kunne registrere kontant betaling fra fakturaoversikt:
Terminalen må være definert som kasse og satt opp med K i oppgjørsform
Restbeløp på faktura eller betalingspåminnelse må være større enn 0
Fakturaen kan ikke være kreditert
Du kan ikke registrere betaling på en underfaktura til en organisasjonsfaktura
Du kan delbetale en faktura, det betyr at du kan velge beløp som kan betales, men:
du kan ikke betale mer enn restbeløpet
hvis du betaler på en betalingspåminnelse blir betalingen fordelt på underfakturaene
hvis sykehuset har lisens blir kontantbetalingstransaksjonen sendt til Oracle Financials (OF)
Du kan ikke registrere betaling på:
Kreditnota
Ekstern betalingsoppfølging
Samlefaktura som ikke er Avsluttet
Underfaktura til en organisasjonsfaktura
Bankkort
Oppgjørsformen bankkort er ikke tilgjengelig i fakturaoversikt dersom strekkodeintegrasjon benyttes.
Online terminal
Oppgjørsformen er tilgjengelig på pasientfaktura, ikke betalingspåminnelser, inkassosaker eller organisasjonsfaktura
Bankkortbetalingen gjøres med kommunikasjon mot bankterminalen
Menypunktet er ikke være tilgjengelig hvis:
Terminalen ikke er knyttet mot en kontantkasse
Kontantkassen ikke har en "B" som oppgjørsform
Fakturaen er overbetalt
Fakturaen er lukket (balanse kr 0)
Fakturaen er kreditert
Bankkortintegrasjon er satt opp med strekkodeintegrasjon
Du kan spesifisere beløp du vil betale
Se også Oppgjør med bankkort online terminal.
Frakoblet terminal
Oppgjørsformen er tilgjengelig på pasientfaktura, ikke betalingspåminnelser, inkassosaker eller organisasjonsfaktura
Menypunktet er ikke tilgjengelig hvis:
Terminalen ikke er knyttet mot en kontantkasse
Kontantkassen ikke har en "B" som oppgjørsform
Hvis systemoppsett "Økonomi: Bankterminalintegrasjon" er satt til "Strekkodeintegrasjon" og parameteren ONLINEBANKTERMINALTYPE ikke er spesifisert på kontantkassen
Fakturaen er overbetalt
Fakturaen er lukket (balanse kr 0)
Fakturaen er kreditert
Det er valg om du vil skrive ut kvittering eller ikke
Du kan spesifisere beløpet du vil betale
Se også Oppgjør med bankkort frakoblet terminal.
Manuell bankkortbetaling
Kan brukes når du har behov for å registrere bankkortbelastninger som ikke ble registrert, for eksempel på grunn av en feilsituasjon på bankkortterminalen.
Følgende regler gjelder for å kunne registrere manuell bankkortbetaling fra fakturaoversikt:
Terminalen må være definert som kasse og satt opp med "B" i oppgjørsform
Brukerrollen må ha tilgang til elementtypen "Økonomi - Manuell bankkortbetaling i reskontro"
Kan kun benyttes på enkeltfaktura
Kan ikke benyttes på betalingspåminnelse, inkasso eller organisasjonsfaktura
Du må oppgi en merknad om hvorfor manuell bankkortbetaling ble benyttet (maks 250 tegn)
Ved registrering blir det lagt til en transaksjon av typen "Manuell bankkortbetaling" på valgt dato. Denne transaksjonen kan du se i detaljvisningen i reskontroen
Legg til merknad
Det kan være behov for å legge til merknad på en enkelte fakturaen, for eksempel beskrivelse av utførte handlinger.
For å få tilgang til å legge til merknader på fakturaer må brukeren ha tilgang til funksjonselementet «Økonomi - Legg til merknad i reskontro».
Merknaden kan være på inntil 250 tegn.
Endre forfallsdato
For å endre forfallsdatoen velger du dette fra menyen. Du får opp en boks hvor du kan velge en ny dato og skrive inn begrunnelsen for endringen.
Merk:
Du kan ikke endre til en dato bakover i tid.
Du kan ikke endre til en dato som er tidligere enn det som er satt opp i systemoppsettet: Økonomi: Forfallslengde enkeltregning eller Økonomi: Forfallslengde organisasjonsregning.
Du må skrive en begrunnelse for å få lov til å endre dato.
For å få tilgang til å endre forfallsdatoen må brukeren ha tilgang til funksjonselementet «Økonomi - Endre forfallsdato i reskontro».
Legg til/fjern fakturagebyr
Dette kan kun velges dersom faktura ikke er skrevet ut. Når oppgjørsform Automat eller Automat uten fakturagebyr er brukt, kan du i ettertid legge til eller fjerne fakturagebyr. Dette er aktuelt å bruke dersom du valgte feil oppgjørsform første gang. Eksempelvis Automat uten gebyr, der det egentlig skulle være med gebyr, da kan du legge til gebyr i ettertid.
Ofte stilte spørsmål
Hva skjer dersom det kommer OCR-betaling på en kreditert faktura?
Krediterte fakturaer har status "Lukket". Dersom det kommer OCR-innbetaling på en kreditert faktura, så blir det ikke registrert betalingstransaksjon på fakturaen, men det opprettes en arbeidsoppgave med oppgavetype «Uavklart OCR-betaling». Innbetalinger på krediterte fakturaer vises ikke i arkfanen «Overbetalte faktura».
Hvorfor vises ingen knapper for oppgjør i oppgjørsfanen?
Terminalen må defineres som kasse og settes opp med oppgjørsform kontant, giro, bankkort, automat og/eller automat uten gebyr.
Knappen "Sett oppgjort" er kun aktiv dersom ingenting skal faktureres pasienten.
Må det opprettes to ulike fakturamaler for organisasjonsfaktura og organisasjonsfaktura per pasient?
Det er samme mal for organisasjonsfaktura og organisasjonsfaktura per pasient.
Hvorfor får jeg ikke ta oppgjør på grunn av manglende ekstern-ID
Problemstillingen er aktuell dersom lisensen «DIPS Integrasjon mot eksternt økonomisystem» er slått på og systemoppsett "Økonomi: Send organisasjonsfaktura til eksternt økonomisystem" er satt til JA. Når du trykker på faktura i oppgjørsfanen og fakturamottaker er en organisasjon, sjekkes det på om feltet Ekstern- ID er fylt ut på organisasjonen i DIPS Admin. Dette «kundenummeret» lagres på kunden for bruk i kommunikasjonen med Oracle Financials. Ekstern-ID sendes til Oracle Financials for å identifisere organisasjonen i det eksterne systemet.
Forsøk på fakturering til organisasjoner som mangler Ekstern-ID blir avbrutt og du får opp en melding om dette. Verdi i feltet for Ekstern-ID kan settes fra DIPS Admin ved å søke frem organisasjonen og redigere denne.
Hvorfor kan jeg ikke velge automat som oppgjørsform når kontantkassen er satt opp med dette?
Da kan det være at lisens ikke er slått på. Lisensen heter «DIPS integrasjon selvbetjeningsterminal».
Hvordan endrer/sletter jeg takst etter at besøket er oppgjort?
Da må du først kreditere fakturaen. Dette gjør du i fakturaoversikt på oppholdet eller i reskontro. Besøket settes da tilbake til status «Uoppgjort». Takstene knyttet til besøket slettes ikke. De må slettes/endres manuelt ved at du først trykker «Rediger» på oppholdet.
Hvorfor er pasienten blitt fakturert to ganger på samme besøk?
Dette kan skyldes omgjøring av et oppgjort opphold fra poliklinikkbesøk til innleggelse og tilbake til poliklinikkbesøk.
Ved omgjøring av opphold til innleggelse blir takst slettet, men fakturaen, som den slettede taksten er tilknyttet, blir ikke slettet. Da oppholdet blir omgjort til poliklinikk igjen er det ingen takst registrert på besøket. Da foreslår Arena ny takst 201b, og du får lage en ny faktura.
Arbeidsoppgaver
Økonomioppgaver kommer i mappen "Default arbeidsgruppe for innlesning av OCR-fil" eller "Arbeidsflyt - udefinert arbeidsgruppe". Etter at oppgaven er utført kan du fjerne den fra listen med oppgaver ved å trykke på knappen "Utfør".
Dette gjelder arbeidsoppgavene:
OCR-fil feilet under innlesning
Uavklart OCR-betaling
Betalingspåminnelser klare til utskrift
Organisasjonsfaktura klar til utskrift
Dersom det er oppgavetype Behandlerkravfeil kan du velge "Åpne oppholdet", da åpnes det aktuelle oppholdet og du kan gjøre nødvendige korrigeringer.
Arbeidsoppgaven vil vises både i DIPS Classic og i Arena.
Økonomi-siden
Siden Økonomi inneholder arkfaner for pasientreskontro, organisasjonsreskontro, kasse(rapport), samt en arkfane for organisasjonsfaktura. I reskontroene finner du fakturaer med tilhørende transaksjoner.
Dersom du har en aktiv pasient, vil Pasientreskontroen vise reskontroen for denne pasienten. Du kan søke frem personkunder i Pasientreskontroen. Dersom det finnes en pasient som har samme fødselsnummer som kunden, så vil denne pasienten settes til aktiv pasient. Dersom det ikke finnes noen slik pasient, vil aktiv pasient i Arena fjernes, og reskontro for kunden vises. Dette kan skje dersom to pasienter har vært slått sammen.
I arkfanen Pasientreskontro kan du søke på fakturanummer, KID, fødselsdato (ddmmåå), fødselsnummer eller pasientnavn. Ulike symboler viser Inkassosaker, Betalingspåminnelser og Fakturaer. Hinttekster på symbolene gir deg nødvendig informasjon.
Når du trykker på en faktura får du opp en detaljert visning, som viser type transaksjon, beløp, transaksjonsdato, betalingsdato og periode. Du ser også varene som hører til fakturaen, og informasjon om disse.
I arkfanen "Organisasjonsfaktura" kan du søke opp organisasjon eller faktura ved å søke på organisasjonsnavn, organisasjonsnummer og fakturanummer. Du ser klart hva som er organisasjonens faktura, pasientfakturaer og kreditnotaer ved at de skilles med fet skrift, innrykk og kursiv. I tillegg vil pasientinformasjon stå på underfakturaer og en K vil markere at faktura er kreditert. Du kan krysse av for at du ønsker å se pasientfakturaer og kreditnotaer, eller velge å filtrere disse ut.
Ved å trykke på en faktura vil du få opp en detaljert visning under som viser type transaksjon, beløp, transaksjonsdato, betalingsdato og periode. Du ser også varene som hører til fakturaen, og informasjon om disse.
Overbetalte fakturaer blir illustrert ved at restbeløpet er negativt. Fakturaer som er sendt har et ikon som skiller denne ut fra de som ikke er sendt.
Hurtiginnføring for siden Økonomi
Deloppgaver
Oppgave
Hva?
Pasientreskontro
Dersom du har en pasient aktiv vil pasientens fakturaer vises her. Hvis ikke får du melding om at du må søke frem pasient. Se Pasientreskontro.
Organisasjonsreskontro
Når organisasjon er søkt frem vil det vises oversikt over faktura, krediteringer og transaksjonene til denne. Se Organisasjonsreskontro.
Kasse
Oversikt over kontant betaling/utbetaling og bankkortbetaling/tilbakeført bankkortbetaling i en periode. Se Kasse.
OCR
Viser oversikt over innleste OCR-filer. Se OCR.
Overbetalte faktura
Viser oversikt over faktura med negativ saldo. Se Overbetalte faktura.
Organisasjonsfaktura
Organisasjonsfaktura lukkes som en egen bakgrunnsprosess. Prosessen starter automatisk på de tidspunkt og etter de systemoppsett som sykehuset har definert. Se Organisasjonsfaktura.
Uavhentede fakturaer
Oversikt over uavhentede fakturaer og utskrift av disse.Se Uavhentede faktura.
Ekstern betalingsoppfølging
Betalingspåminnelse
Tabell: Hurtiginnføring {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
Hurtigtaster
Alt+R
Pasientreskontro
Alt+O
Organisasjonsreskontro
Alt+E
Kasse, kontantkasserapport
Alt+C
OCR
Alt+V
Overbetalte faktura
Alt+U
Organisasjonsfaktura
Alt+N
Uavhentede fakturaer
Alt+G
Ekstern betalingsoppfølging
Tabell: Hurtigtaster i hovedskjermbildet {.tableblock .frame-none .grid-none .stripes-odd .stretch}
Ctrl+Alt+8
Åpner siden Økonomi
Ctrl+Alt+F
Åpner siden Opphold for aktiv pasient
Tabell: Andre viktige hurtigtaster for de som jobber med økonomi {.tableblock .frame-none .grid-none .stripes-odd .stretch}
Pasientreskontro
Ved å aktivere en pasient vil du kunne se pasientens reskontro. Reskontro sorteres slik:
Åpne faktura
Lukkede faktura
Deretter fakturanr i kronologisk rekkefølge på forfallsdato, nyeste forfallsdato øverst.
I reskontroen vil du få en oversikt over pasientens fakturaer, betalingspåminnelser og inkassosaker. Når du trykker på betalingspåminnelsen eller inkassosaken, vil du kunne se hvilke fakturaer som er fulgt opp. Det samme vil skje dersom du velger en enkeltfaktura som inngår i en betalingspåminnelse eller inkassosak. Det vil tydelig vises med symboler.
Ved å velge en faktura vil en detaljert oversikt over transaksjoner og varer som er valgt i fakturaen vises under fakturaene.
Åpen og lukket pasientfaktura
Følgende regler gjelder for åpne og lukkede pasientfakturaer, betalingspåminnelser og inkassosaker:
En pasientfaktura er lukket hvis summen av alle transaksjoner er 0. Ellers er den åpen.
En betalingspåminnelse er åpen hvis summen av alle transaksjonene på selve betalingspåminnelsen er ulik 0.
En betalingspåminnelse er åpen hvis summen av alle transaksjonene på selve betalingspåminnelsen er 0 og minst en av underfakturaene ikke er i balanse.
En betalingspåminnelse er lukket hvis summen av alle transaksjonene på selve betalingspåminnelsen er 0 og alle underfakturaene er i balanse.
En betalingspåminnelse er lukket hvis summen av alle transaksjonene på selve betalingspåminnelsen er 0 og den er tapsført (og ikke inntektsført), selv om minst en av underfakturaene ikke er i balanse.
Åpen og lukket inkassosak
Ikke-avsluttet inkassosak (dvs. inkassosak uten avslutningstransaksjon):
Åpen hvis summen av transaksjonene på selve inkassosaken er ulik 0
Åpen hvis summen av transaksjonene på en eller flere av underfakturene er ulik 0
Lukket hvis summen av transaksjonene på selve inkassosaken er lik 0 og summen av transaksjonene på alle underfakturaene er lik 0
Avsluttet inkassosak (dvs. inkassosak med avslutningstransaksjon):
Åpen hvis summen av transaksjonene på selve inkassosaken er ulik 0
Lukket hvis summen av transaksjonene på en eller flere av underfakturene er ulik 0, hvis summen av transaksjonene på selve inkassosaken er lik 0
Lukket hvis summen av transaksjonene på selve inkassosaken er lik 0 og summen av transaksjonene på alle underfakturaene er lik 0
Kreditert inkassosak (dvs. inkassosak med krediteringstransaksjon):
Åpen hvis summen av transaksjonene på selve inkassosaken er ulik 0
Lukket hvis summen av transaksjonene på en eller flere av underfakturene er ulik 0, hvis summen av transaksjonene på selve inkassosaken er lik 0
Lukket hvis summen av transaksjonene på selve inkassosaken er lik 0 og summen av transaksjonene på alle underfakturaene er lik 0
Tapsført inkassosak (dvs. inkassosak med tapsføringstransaksjon som ikke er inntektsført):
Åpen hvis summen av transaksjonene på selve inkassosaken er ulik 0
Lukket hvis summen av transaksjonene på en eller flere av underfakturene er ulik 0, hvis summen av transaksjonene på selve inkassosaken er lik 0
Lukket hvis summen av transaksjonene på selve inkassosaken er lik 0 og summen av transaksjonene på alle underfakturaene er lik 0
Skjermbildereferanser for pasientreskontro
Søk: Det er mulig å søke på fakturanummer, KID, fødselsdato (ddmmåå), fødselsnummer og pasientnavn.
Åpen: Fakturaer som ikke er fullt ut betalt eller som er overbetalt.
Totalt utestående: Samlet beløp av de åpne fakturaene.
Lukket: Avsluttede fakturaer.
Merknad: Merknader som tilhører fakturaen og beskrivelser angående hendelser tilknyttet denne.
Meny: Flere valg for markert faktura som for eksempel skriv ut, krediter, kontant betaling, OCR-betaling.
Fakturanr: Fakturanummer på pasientens faktura, betalingspåminnelse eller inkasso.
Besøksdato: Dato pasienten er oppmøteregistrert på.
Dato: Datoen fakturaen ble opprettet.
Forfallsdato: Dato for når fakturaen forfaller og må være betalt.
Beløp: Opprinnelig fakturert beløp. For betalingspåminnelse er det opprinnelig purret beløp, og for inkasso er det opprinnelig sendt beløp til inkasso.
Rest: Resterende beløp på fakturaen dersom den er underbetalt eller overbetalt. For betalingspåminnelse og inkassosaker er dette restbeløpet på hovedfakturaen + restbeløpet til underfakturaene.
KID: Fakturaen sin KID. Dvs fakturanummer + prefiks og kontrollsiffer. KID er på 10 tegn.
Koststed: Kostnadsstedet som fakturaen er ført på.
Periode: Regnskapsperioden fakturaen er ført på.
Bilagsnr: Her vises bilagsnummer fra annet system. Eksempelvis transaksjoner fra Oracle Financials eller betaling via automat.
Du kan sortere på hver enkelt kolonne ved å klikke på kolonnetittel. Det gjelder også for betalingspåminnelser og inkassosaker.
Grupper på åpne/lukkede Dersom du tar bort haken vil du se alle pasientens faktura, både åpne og lukkede. Valget du gjør lagres på din brukerrolle slik at den huskes ved f.eks. bytte av pasient, bytte av side, logge av/på Arena.
MERK: Dersom du har sortert på en kolonne f.eks. fakturanummer og deretter tar bort haken for "Grupper på åpne/lukkede" så sorteres reskontro fortsatt med standard sortering, se Pasientreskontro, altså lukkede faktura vises nederst. Da må du sortere på nytt for alle faktura med i sorteringen.
Meny pasientfaktura
Foran den enkelte pasientfaktura finner du en egen meny med følgende valg:
Skriv ut
Du kan skrive ut både enkeltfaktura og betalingspåminnelse. Følgende regler gjelder for utskrift av enkeltfaktura:
Du får ikke skrive ut en kreditert faktura.
Du får ikke skrive ut en pasientfaktura som er en underfaktura til en organisasjonsfaktura.
Følgende regler gjelder for utskrift av betalingspåminnelse:
Du får ikke skrive ut en kreditert betalingspåminnelse.
Du får ikke skrive ut inkassosaker.
Se også Utskriftsregler for faktura
Krediter
Følgende regler gjelder ved kreditering av pasientfaktura:
Du kan kreditere fakturaer og inkassosaker.
Du kan ikke kreditere betalingspåminnelser.
Du kan ikke kreditere en faktura som allerede er kreditert.
Du kan ikke kreditere en faktura som er tapsført, men hvis tapet er inntektsført kan du kreditere.
Du kan ikke kreditere en faktura som er under rapportering til BKM, Behandlerkravmelding.
Du må registrere begrunnelse for kreditering.
Når du krediterer blir det lagt til en krediteringstransaksjon med betalingsdato satt til dagens dato og med beløp lik opprinnelig fakturert beløp og fakturaen skal bli låst.
Hvis sykehuset har OF-lisens (Oracle Financials) skal krediteringstransaksjonen bli sendt til OF.
Hvis du krediterer en inkassosak blir ikke underfakturaene kreditert.
Terminalen din må være tilknyttet en kontantkasse.
Din brukerrolle må ha tilgang til minst ett av disse funksjonselementene:
Funksjonselementtilgang "Økonomi - kreditere alle fakturaer gir tilgang" til å kreditere alle fakturaer.
Funksjonselementtilgang "Økonomi - kreditere ubetalte fakturaer" gir bare tilgang til å kreditere fakturaer der balansen er ulik det opprinnelig fakturerte beløpet.
Krediterte faktura vises med en K og har brun farge.
Kontantbetaling
Når du klikker på "Kontantbetaling" skjer dette:
Fakturaen registreres som betalt og får status lukket dersom hele beløpet er betalt.
Regnskapsperioden til kontantbetaling blir beregnet ut fra transaksjonstidspunktet, ikke episodedato.
Bankkortbetaling
Oppgjørsformen bankkort er ikke tilgjengelig i reskontro dersom strekkodeintegrasjon benyttes.
Online bankterminal
Brukes når terminalen din er direkte tilkoblet en bankterminal. Det betyr at det er fortløpende «online» kommunikasjon mellom din bankterminal og Arena Økonomi.
Menypunktet er ikke tilgjengelig hvis:
Terminalen ikke er knyttet mot en kontantkasse
Kontantkassen ikke har en "B" som oppgjørsform
Fakturaen er overbetalt
Fakturaen er lukket (balanse kr 0)
Fakturaen er kreditert
Bankkortintegrasjon er satt opp med strekkodeintegrasjon
Du kan spesifisere beløp du vil betale.
Frakoblet bankterminal
Hvis kontantkassen ikke er satt opp med "online" bankterminal gjøres bankkortbetalingen i Arena Økonomi uten kommunikasjon med bankkortterminalen. Derfor kan det være lurt å vente med å registrere betalingen i Arena til du vet at betalingen via bankterminalen har gått feilfritt.
Menypunktet er ikke tilgjengelig hvis:
Terminalen ikke er knyttet mot en kontantkasse
Kontantkassen ikke har en "B" som oppgjørsform
Fakturaen er overbetalt
Fakturaen er lukket (balanse kr 0)
Fakturaen er kreditert
Fakturaen er en betalingspåminnelse eller inkasso
Du kan skrive ut kvittering eller ikke
Du kan spesifisere beløp som skal betales
Hvis systemoppsett "Økonomi: Bankterminalintegrasjon" er satt til "Strekkodeintegrasjon" og parameteren ONLINEBANKTERMINALTYPE ikke er spesifisert på kontantkassen vil ikke dette menypunktet vises.
Manuell bankkortbetaling
Denne kan brukes dersom du har behov for å registrere bankkortbetalinger som ikke ble registrert på fakturaen for eksempel på grunn av en feilsituasjon på bankkortterminalen.
Følgende regler gjelder for manuell bankkortbetaling:
Kan ikke benyttes på inkassosak eller organisasjonsfaktura.
Kan ikke benyttes på kreditert faktura.
Fakturen kan ikke ha beløp på kr 0,- eller negativt beløp.
Det er påkrevd å skrive inn en merknad (maks 250 tegn).
Ved registrering legges det til en transaksjon med transaksjonstype "Bankkortbetaling" med spesifisert beløp, betalingsdato og merknad.
Terminalen må være tilknyttet en kontantkasse med oppgjørsform "B".
Du må ha tilgang til funksjonselementet "Økonomi - Manuell bankkortbetaling i reskontro".
OCR-betaling
Dette kan være aktuelt for de som jobber med uavklart OCR som må registreres manuelt. Du kan registrere delbetaling eller helbetaling. Dato for innbetaling kan settes tilbake i tid, til den datoen betalingen faktisk kom inn. Du kan også registrere et beløp som er høyere enn utestående beløp på faktura. Da kan det i ettertid være aktuelt å utbetale overskytende beløp til annen faktura.
Din brukerrolle må ha tilgang til "Økonomi - OCR betaling i reskontro".
Terminalen din må være tilknyttet en kontantkasse.
Å registrere OCR-betaling er ikke aktuelt for kunder som benytter integrasjon med Oracle Financials.
Merk: Dersom det kommer OCR-innbetaling på en kreditert faktura, vil det ikke bli registrert betalingstransaksjon på fakturaen. Krediterte faktura har status "Lukket". Det opprettes en arbeidsoppgave i «Mine arbeidsoppgaver» med oppgavetype «Uavklart OCR-betaling».
Overfør OCR-betalinger til annen faktura
Dersom faktura er overbetalt via OCR-betaling, gis det mulighet å overføre overskytende beløp til andre ubetalte fakturaer. Du får liste med fakturaer som det er mulig å overføre til. Det er kun mulig å overføre det som faktisk er overskytende og systemet vil selv regne ut hvor mye du kan overføre til hvilke fakturaer.
Tapsfør
Følgende regler gjelder for tapsføring av pasientfaktura:
Du kan ikke tapsføre lukkede fakturaer (gjelder pasientfakturaer og betalingspåminnelser).
Du kan ikke tapsføre pasientfakturaer med negativ saldo.
Du kan ikke tapsføre fakturaer som er kreditert.
Du kan ikke tapsføre kreditnotaer.
Du kan ikke tapsføre inkassokorrigeringer.
Du kan ikke tapsføre en inkassosak som allerede er tapsført.
Når du tapsfører en betalingspåminnelse tapsføres betalingspåminnelsen, ikke underfakturaene.
Når du tapsfører en inkassosak tapsføres inkassosaken, ikke underfakturaene. Det sendes også en MK melding til inkassoselskapet slik at saken blir trukket fra inkasso.
Terminalen din må være tilknyttet en kontantkasse.
Din brukerrolle må ha tilgang til "Økonomi - tapsføre i reskontro".
Legg til merknad
Du kan registrere merknad på faktura, betalingspåminnelse, inkasso og på alle typer transaksjoner. Merknad kan være på inntil 250 tegn.
For å få tilgang til å legge til merknader på fakturaer må brukeren ha tilgang til funksjonselementet "Økonomi - Legg til merknad i reskontro".
Endre forfallsdato
Du kan endre forfallsdato på fakturaer og betalingspåminnelser. Følgende regler gjelder:
Du må ha tilgang til funksjonselementet "Økonomi - Endre forfallsdato i reskontro".
Du kan ikke endre forfallsdato på en kreditert faktura.
Du kan ikke endre forfallsdato på inkassosaker.
Det er påkrevd å skrive inn en merknad (maks 250 tegn).
Du kan ikke endre forfallsdatoen til en dato som er tidligere enn dagens dato.
Du kan ikke sette en forfallsdato til en dato som er tidligere enn forfallsdato utregnet i systemoppsettet "Økonomi: Forfallslengde enkeltregning" basert på transaksjonsdatoen til fakturatransaksjonen.
Du kan ikke endre forfallsdato hvis OF-lisens er påslått (Oracle-Financials).
Vis opphold
Åpner oppholdet som fakturaen er tilknyttet. Dersom du ikke har tilgang til oppholdet så vil det vises en melding om dette i oppholdssiden.
Organisasjonsreskontro
Organisasjonens reskontro får du frem ved å søke på organisasjonens navn, organisasjonsnummer eller fakturanummeret til en organisasjonsfaktura, kreditnota eller underfaktura til denne. I reskontroen vil du kunne se alle fakturaene, underfakturaer og kreditnotaer.
Reskontro sorteres slik:
Åpne/lukkede
Status på organisasjonsfaktura (ikke avsluttet/avsluttet, men ikke skrevet ut/avsluttet og skrevet ut)
Fakturanummer på organisasjonsfaktura
Fakturanummer på pasientfaktura
Åpen og lukket organisasjonsfaktura
Organisasjonsfaktura: En organisasjonsfaktura er lukket hvis den er avsluttet og restbeløpet er kr 0,-.
Kreditnota organisasjon: En kreditnota er åpen til den er avsluttet.
Se også avslutt og skriv ut organisasjonsfaktura og organisasjonsfaktura.
Skjermbildereferanser organisasjonsreskontro
Søk: Søk etter organisasjon eller faktura ved å bruke organisasjonsnavn, organisasjonsnummer eller fakturanummer.
Åpen: Åpne fakturaer og kreditnotaer.
Totalt utestående: Resterende beløp som hører til organisasjonens faktura. Viser både positivt og negativt beløp.
Lukket: Lukkede fakturaer og kreditnotaer.
Merknad: Merknader som hører til fakturaen og beskriver hva som er gjort med fakturaen, eller hvilke merknader som er skrevet på den. Hold musepeker over ikonet for å få frem teksten.
Fakturanr: Fakturanummer på organisasjonsfaktura, pasientfaktura eller kreditnota.
Pasient: Pasientens navn.
Besøksdato: Datoen som oppholdet er registrert på og pasientens oppmøte.
Dato: Fakturadato for faktura og kreditnota settes først lik dato da den første enkeltfaktura opprettes. Se fakturadato og forfallsdato på organisasjonsregning.
Forfallsdato: Forfallsdato på organisasjonsfakturaen. Så lenge organisasjonsfakturaen ikke har status Sendt er forfallsdatoen satt til den datoen fakturaen ble opprettet + verdi i systemoppsett «Økonomi: Forfallslengde organisasjon». Når organisasjonsfakturaen lukkes blir forfallsdato satt til lukkedato + systemoppsett «Økonomi: Forfallslengde organisasjon».
Beløp: For faktura: Fakturaens totale opprinnelig fakturert beløp.
Rest: Faktura sitt totale utestående beløp pr. nå. Kan være ulikt opprinnelig fakturert beløp, da faktura kan være delbetalt, betalt eller kreditert, dvs. endrer seg dersom det kommer inn betalinger/krediteringer/tapsføringer.
KID: Fakturaen sin KID. Dvs fakturanummer + prefiks og kontrollsiffer. KID er på 10 tegn.
Koststed: Kostnadsstedet faktura er ført på.
Periode: Regnskapsperioden transaksjonen er ført på.
På kreditnotaer og fakturaer som er sendt vises et ikon som illustrerer dette.
Saksnr: Tildeles fakturaer som er sendt.
Bilagsnr: Transaksjoner via andre system for eksempel Oracle Financials. Her vises bilagsnummer fra annet system.
Til høyre i skjermbildet kan du krysse av for om du ønsker å se pasientfaktura og kreditnota i tillegg til hovedfakturaene.
Meny organisasjonsfaktura
Foran den enkelte organisasjonsfaktura finner du en egen meny med følgende valg:
Skriv ut
Følgende regler gjelder for utskrift av en organisasjonsfaktura (gjelder for organisasjonsfaktura og organisasjonsfaktura per pasient).
Organisasjonsfakturaen må ha status "Avsluttet".
Utskriften bruker organisasjonsfakturamalen.
Du kan ikke skrive ut en kreditert organisasjonsfaktura.
Du kan ikke skrive ut en enkelt underfaktura til en organisasjonsfaktura.
Du vil ikke kunne skrive ut organisasjonsfaktura som har status "Avsluttet, men ikke skrevet ut" fra reskontro. Utskrift må da gjøres fra gruppeutskrift.
Krediter
Følgende regler gjelder for kreditering av en organisasjonsfaktura:
For å kreditere en organisasjonsfaktura må den ha status "Avsluttet og skrevet ut". Når en organisasjonsfaktura krediteres, opprettes en "Kreditnota" med de opprinnelige enkeltfakturaene.
Når en organisasjonsfaktura blir kreditert vil denne havne i gruppen Lukket.
Du kan kreditere en enkeltfaktura i en organisasjonsfaktura som ikke er avsluttet. Da blir kreditnotaen på enkeltfakturaen lagt til i organisasjonsfakturaen.
Det er opprinnelig fakturert beløp som blir kreditert.
For å kunne kreditere må terminalen din være knyttet til en kasse (uavhengig av oppgjørsform).
Du kan ikke kreditere organisasjonsfaktura som er "Lukket".
Du kan ikke kreditere når organisasjonsfaktura er tapsført.
Du kan ikke kreditere organisasjonsfaktura dersom noen av underfaktura er tapsført.
Du kan ikke kreditere dersom organisasjonsfaktura har negativ saldo.
Krediterte faktura vises med en K og de har brun farge.
Ved kreditering av organisasjonsfaktura og underfakturaer, vil saksnummer som er påført organisasjonsfakturaen bli kopiert over til kreditnotaen.
Det er ikke forskjell på funksjonalitet for kreditering av organisasjonsfakturaer pr pasient og organisasjonsfakturaer som ikke er pr pasient.
Eksempel: Organisasjonsfaktura per pasient, som har én underfaktura, har status "Ikke sendt". Fakturaen krediteres. Det opprettes ikke en kreditnota, men organisasjonsfaktura legges i gruppen "Lukket" og på den opprinnelige faktura vises en transaksjon av typen Kreditert faktura.
Dersom en organisasjonsfaktura per pasient som har status "Sendt" inneholder kun en faktura for pasienten vil det være likegyldig hvilke faktura du krediterer, du kan kreditere organisasjonsfakturaen eller du kan kreditere underfakturaen.
Det er ikke mulig å registrere tilbakebetaling på en organisasjonsfaktura som er kreditert. Det er imidlertid mulig å registrere tilbakebetaling på en underfaktura som inngår i en kreditert organisasjonsfaktura.
Organisasjonsfakturaer som har saldo = kr. 0,- når de avsluttes, blir kreditert.
På den enkelte faktura i den opprinnelige organisasjonsfakturaen, er det for hver faktura en transaksjon “Kreditert faktura». Fakturanumrene på de polikliniske oppholdene fjernes.
Kreditering av underfaktura til en organisasjonsfaktura er lov uavhengig av om underfakturaen er sendt til det eksterne systemet Oracle Financials (OF) eller ikke. Når en underfakturaen krediteres før organisasjonsfaktura lukkes, opprettes det ikke en egen kreditnota til organisasjon, men det blir satt inn en transaksjon «kreditert faktura» på underfakturaen.
For å få tilgang til kreditering av organisasjonsfaktura må brukeren ha tilgang til funksjonselementet "Økonomi - Kreditere alle fakturaer".
For å få tilgang til å kreditere bare ubetalte faktura må brukeren ha tilgang til funksjonselementet "Økonomi - Kreditere ubetalte fakturaer".
Skriv ut kreditnota
Kreditnota kan skrives ut fra menyvalg dersom kreditnotaen har status "Sendt".
Det er ikke mulig å skrive ut:
Underfaktura til kreditnota.
Kreditnota som ikke har status "Sendt".
Kreditnota som har status "Avsluttet, men ikke skrevet ut". Disse må skrives ut fra arkfane "Organisasjonsfaktura".
Visning av krediterte organisasjonsfaktura
På siden Økonomi kan du velge om du ønsker å se kreditnotaer under organisasjonsfakturaen, eller om du ønsker å filtrere disse ut. Krediterte fakturaer har et symbol, K, foran fakturanummeret for å markere at denne er kreditert. Ved å markere denne vil en brun K aktiveres under lukkede fakturaer for å vise at denne hører til under den markerte fakturaen.
Dersom du markerer kreditnotaen, vil en brun K aktiveres foran fakturanummeret på tilhørende faktura.
Avslutt og skriv ut
Følgende regler gjelder for menyvalget "Avslutt og skriv ut" for en organisasjonsfaktura (gjelder for organisasjonsfaktura og organisasjonsfaktura per pasient):
Menypunktet er tilgjengelig for organisasjonsfakturaer og kreditnotaer.
Menypunktet er ikke tilgjengelig for underfakturaer.
Menypunktet er tilgangsstyrt med eget funksjonselement (Økonomi - Avslutt og skriv ut organisasjonsfaktura og kreditnota i reskontro).
Menypunktet er ikke tilgjengelig på organisasjonsfaktura der alle underfakturaene er kreditert.
Menypunktet er ikke tilgjengelig for organisasjonsfaktura eller kreditnota som allerede er avsluttet.
Forfallsdato settes ut i fra dagens dato og med antall dager som er spesifisert i systemoppsett "Økonomi: Forfallslengde organisasjonsregning". Gjelder per sykehus.
Transaksjonsdatoen på faktura-transaksjonen til organisasjonsfakturaen settes til dagens dato.
Hvis OF-lisens er slått på og systemoppsett "Økonomi: Send organisasjonsfaktura til eksternt økonomisystem" er satt til JA, sendes organisasjonsfaktura til OF (Oracle Financials) dersom .
Organisasjonsfaktura blir automatisk skrevet ut når du avslutter den fra reskontro.
Utskriften bruker organisasjonsfakturamalen.
Reskontro blir oppdatert etter at du har avsluttet en organisasjonsfaktura.
OCR-betaling
Dette kan være aktuelt for de som jobber med uavklart OCR som må registreres manuelt. Du kan registrere delbetaling eller helbetaling. Dato for innbetaling kan settes tilbake i tid, til den datoen betalingen faktisk kom inn. Du kan også registrere et beløp som er høyere enn utestående beløp på faktura. Da kan det i ettertid være aktuelt å utbetale overskytende beløp til annen faktura. Du kan bare registrere OCR-betaling på organisasjonsfaktura som har status "Avsluttet og skrevet ut".
Å registrere OCR-betaling er ikke aktuelt for kunder som benytter integrasjon med Oracle Financials.
Legg til saksnummer
Du må ha tilgang til funksjonselementet "Økonomi - Legg til saksnummer på organisasjonsfaktura i reskontro" for å kunne registrere saksnummer.
Rediger saksnummer
Hvis lisensen "DIPS Integrasjon mot eksternt økonomisystem" er slått på og systemoppsettet "Økonomi: Send organisasjonsfaktura til eksternt økonomisystem" er satt til JA sendes OF-melding med organisasjonsfakturaen når du redigerer saksnummer på en avsluttet organisasjonsfaktura
Du må ha tilgang til funksjonselementet "Økonomi - Legg til saksnummer på organisasjonsfaktura i reskontro" for å kunne redigere saksnummer.
Tapsfør
Følgende regler gjelder for tapsføring av organisasjonsfaktura:
Du kan bare tapsføre organisasjonsfakturaer som har status "Avsluttet og sendt".
Du kan ikke tapsføre organisasjonsfakturaer som har negativt restbeløp.
Du kan ikke tapsføre en underfaktura til en organisasjonsfaktura.
Når du tapsfører en organisasjonsfaktura legges tapsføringstransaksjoner til på åpne underfakturaer, ikke på selve org.fakturaen.
Send på nytt
Dersom sykehuset benytter eksternt økonomisystem (f.eks. Oracle Financials), kan organisasjonsfakturaen sendes på nytt fra reskontroen. Det er bare selve organisasjonsfakturaen som har denne funksjonen og den ligger i menyen til fakturaen, hvis du har tilgang til funksjonselementet "Økonomi - Oppdater og send".
Legg til merknad
Du kan registrere merknad på organisasjonsfakturaer, kreditnotaer og underfakturaer til disse. Du kan også legge til merknad på alle typer transaksjoner i transaksjonslista.
Merknad kan være på inntil 250 tegn.
For å få tilgang til å legge til merknader på fakturaer må brukeren ha tilgang til funksjonselementet "Økonomi - Legg til merknad i reskontro".
Endre forfallsdato
Følgende regler gjelder for endring av forfallsdato på en organisasjonsfaktura:
Du må ha tilgang til funksjonselementet "Økonomi - Endre forfallsdato i reskontro".
Du kan ikke endre forfallsdato på en kreditert organisasjonsfaktura.
Du kan ikke endre forfallsdato hvis lisens for Oracle Financials er slått på.
Du kan bare endre forfallsdato på organisasjonsfakturaer, ikke kreditnotaer eller underfakturaer til organisasjonsfakturaer eller kreditnotaer.
Du kan ikke endre forfallsdato på organisasjonsfakturaer som ikke er avsluttet.
Du må skrive inn en merknad når du endrer forfallsdato (maks 250 tegn).
Du kan ikke endre forfallsdatoen til en dato som er tidligere enn dagens dato.
Du kan ikke sette forfallsdato til en dato som er tidligere enn forfallsdato utregnet i systemoppsettet "Økonomi: Forfallslengde organisasjonsregning" basert på transaksjonsdatoen til fakturatransaksjonen.
Sammenslått pasient
Ved sammenslåing av pasient blir ikke faktura slått sammen. Det betyr at eventuelle faktura som er på pasient som slettes vil bli liggende på pasienten og kan søkes opp i reskontro.
Regler for organisasjonsfaktura
Følgende regler gjelder når en organisasjon skal betale:
Dersom det eksisterer en åpen organisasjonsfaktura med enkeltfakturaens regnskapsperiode (episodedato), legges enkeltfakturaen til denne organisasjonsfakturaen.
Dersom det ikke eksisterer en åpen organisasjonsfaktura med enkeltfakturaens regnskapsperiode, men det eksisterer en åpen organisasjonsfaktura med regnskapsperiode for dagens dato, legges enkeltfakturaen til denne organisasjonsfakturaen.
Dersom det ikke eksisterer noen åpne organisasjonsfakturaer med enten enkeltfakturaens regnskapsperiode eller dagens regnskapsperiode, skal det opprettes en ny organisasjonsfaktura og enkeltfakturaen legges til denne.
Du kan spesifisere hvilke organisasjoner som skal ha en faktura pr pasient, slik at mottakende organisasjon da kan behandle fakturaene fortløpende, og sykehuset får raskere oppgjør. Oppsett av hvilke organisasjoner som skal ha en faktura pr pasient gjøres i DIPS Admin, se kapittel om «Oppsett, konfigurasjon og tilgangskontroll».
Fakturadato og forfallsdato på organisasjonsfaktura
Verdiene i feltene "Dato" og "Forfallsdato" på organisasjonsfaktura endrer seg gjennom prosessen fra de blir opprettet til de blir avsluttet og sendt til utskrift eller til et integrert system:
Verdien i feltet "Dato" er først lik dato da den første enkeltfaktura i organisasjonsfakturaen ble opprettet.
"Forfallsdato" settes til "Dato" + parameterverdi satt i systemoppsett «Økonomi: Forfallslengde organisasjonsregning».
Videre vil følgende regler gjelde for verdiene i feltene "Dato" og "Forfallsdato" for organisasjonsfaktura avhengig om lisens «DIPS Integrasjon mot eksternt økonomisystem, produktnummer 1356» er aktivert eller ikke. (Lisensen er aktivert dersom DIPS Økonomi er integrert mot Oracle Financials.):
Lisens for Oracle Financials aktivert:
Ved lukking og sending av organisasjonsfaktura til Oracle Financials settes endelig verdi i feltet "Dato" til lukketidspunkt.
Endelig Forfallsdato settes til "Dato" + parameterverdi satt i systemoppsett «Økonomi: Forfallslengde organisasjonsregning».
Lisens for Oracle Financials ikke aktivert:
Ved lukking av organisasjonsfaktura settes endelig verdi i feltet "Dato" til lukketidspunkt.
"Forfallsdato" settes til "Dato" + parameterverdi satt i systemoppsett «Økonomi: Forfallslengde organisasjonsregning».
Detaljer
Når du markerer en faktura i reskontro vises en oversikt over tilhørende transaksjoner og varer nederst i skjermbildet under "Detaljer". Klikk på menyen foran transaksjonen dersom du ønsker å registrere for eksempel tilbakebetaling, sende transaksjonen på nytt eller skrive en merknad.
Detaljene for en valgt organisasjonsfaktura.
Detaljene for en valgt pasientfaktura.
Transaksjonstype: Hvilken transaksjon dette er. Faktura eller kreditering.
Beløp: Beløpet på denne transaksjonen.
Transaksjonsdato: Datoen som transaksjonen har skjedd på.
Betalingsdato: Datoen innbetalingen ble gjort.
Periode: Regnskapsperioden transaksjonen er tilknyttet.
Bilagsnummer: Eventuelt bilagsnummer fra annet system.
Opprettet av: Hvem har opprettet transaksjonen. Dersom transaksjonen er OCR-betaling via innlesing av OCR-fil, så vil det stå Dips, MessageBroker her.
TerminalId: På hvilke terminal ID ble transaksjonen registrert.
Vare: Varene som ligger i fakturaen.
Antall: Antallet av den enkelte vare.
Pris: Pris per vare.
Total: Samlet pris for riktig antall varer. Endres ikke i forhold til innbetalinger eller krediteringer.
Meny detaljer
Du finner en egen meny på de ulike transaksjonene som vises i detaljer.
Registrere tilbakebetaling
Dersom innbetaling på en pasientfaktura er ført feil kan du registrere tilbakebetaling på denne.
Dette gjelder innbetalinger av typen:
Kontant betaling
OCR betaling
Bankkortbetaling
Automatbetaling
Betalingsinfo eksternt system (innbetalinger på en inkassosak)
Du kan ikke registrere tilbakebetaling på en innbetaling som er overført til annen faktura. Det betyr at innbetaling på en organisasjonsfaktura som er overført til underfaktura ikke kan registreres som tilbakebetalt direkte fra organisasjonsfakturaen. Tilbakebetalingen må registreres på betalingstransaksjonene på underfakturaen.
Inntektsføre tap
Inntektsføre tap gjør at faktura endrer status fra "Lukket" til "Åpen" slik at det er mulig å registrere betalinger på den.
Følgende regler gjelder inntektsføring av tap:
Kan bare brukes på transaksjoner av type Tapsføring og Tapsføring (system).
Du kan ikke inntektsføre en tapsføring som allerede er inntektsført.
Det legges inn en transaksjon av type inntektsført tap med samme beløp som tapsføringen som skal inntektsføres.
Du må ha tilgang til funksjonselementet "Økonomi - inntektsføre tap i reskontro".
Du må være på en terminal som er tilknyttet en kontantkasse.
Inntektsført tap sendes ikke til Oracle Financials.
Inntektsført tap på en tapsført inkassosak blir ikke sendt til inkassoselskapet.
Skriv ut utbetalingsbilag
Dette menyvalget er tilgjengelig på alle typer utbetalingstransaksjoner i pasientreskontro, for eksempel "Tilbakeført kontant betaling". Utskriften er tenkt brukt som bilag til regnskapet.
Til utskrift utbetalingsbilag benyttes en egen mal "DIPS Standardmal for utbetalingsbilag". Malen er tilknyttet dokumenttypen "Utbetalingsbilag".
Telefon, mobil og e-post hentes fra siden Pasientopplysninger. Mobil hentes når "Telefontype" er registrert med verdien "Mobil vises i Classic".
Feltene "Manuelt overført/innbetalt" og "Til utbetaling" føres manuelt på bilaget.
Eksempel på bruk av utbetalingsbilag
Når en faktura er overbetalt via OCR-betaling, og der ikke er andre utestående faktura å fordele innbetalingen til, se Overfør OCR-betalinger til annen faktura:
Finn den overbetalte fakturaen og klikk i hamburgermenyen til transaksjonen "OCR betaling".
Velg "Registrer tilbakebetaling". Hele beløpet tilbakebetales. Fakturaen står åpen med opprinnelig utestående beløp.
Klikk i hamburgermenyen til transaksjonstypen "Tilbakeført OCR betaling" og velg "Skriv ut utbetalingsbilag".
På bilaget skriver du manuelt de aktuelle beløpene i feltene "Manuelt overført/innbetalt" og "Til utbetaling".
Klikk på hamburgermeny til fakturaen og velg "OCR-betaling" og "Registrer betaling".
Fakturaen blir betalt med riktig beløp og lukkes.
Når en kreditert faktura er betalt:
Finn den betalte fakturaen og marker betalings-transaksjonen, som for eksempel kan den være "Kontant betaling".
Klikk i hamburgermenyen til "Kontant betaling" og velg "Registrer tilbakebetaling". Hele beløpet tilbakebetales. Fakturaen lukkes.
Klikk i hamburgermenyen foran transaksjonstypen "Tilbakeført kontant betaling" og velg "Skriv ut utbetalingsbilag".
På bilaget skriver du manuelt de aktuelle tallene i feltene "Manuelt overført/innbetalt" og "Til utbetaling".
Sende transaksjon på nytt
Dersom sykehuset har integrasjon mot eksternt økonomisystem, for eksempel Oracle Financials, kan du sende transaksjoner på nytt.
Regler for å kunne sende transaksjoner på nytt:
Gjelder bare transaksjoner av type Faktura, Kontantbetaling og Kreditert faktura.
Gjelder bare for transaksjoner på pasienter med fødselsnummer, H-nummer eller D-nummer.
Det vises en beskjed når transaksjonen er sendt på nytt.
Du kan ikke sende transaksjon på nytt for organisasjonsfaktura eller på underfaktura til en organisasjonsfaktura.
Du må ha tilgang til elementtypen "Økonomi - Oppdater og send".
Kasse
Kontantkasse: gir oversikt over kontant betaling/utbetaling og bankkortbetaling/tilbakeført bankkortbetaling i en valgt periode for kassen som er tilknyttet din terminal. Oversikten kan også tas ut i detaljert form.
OCR
Denne oversikten kan brukes for å se hvilke OCR-filer som er lest inn i systemet. Du kan se sum beløp for hver OCR-fil, samt se innholdet i hver enkelt fil.
For å fylle listen med innleste OCR-filer, velger du først en periode. Alle OCR-filer som er innlest i perioden vises når du trykker på "Oppdater"-knappen.
Ved åpning av arkfanen velges automatisk en periode på 2 måneder bakover i tid fra dagens dato. Trykk "Oppdater"-knappen for å fylle listen.
Listen er sortert på tidspunkt for innlesing av filen.
Når du klikker på fil-ikonet i listen, åpnes OCR-filen. I vinduet som åpnes kan du søke i filen ved å skrive inn i søkefeltet.
Skjermbildereferanse for OCR
"Innlest fra og med"/"Til og med": Utvalget gjøres på dato for innlesing av OCR.
Innlest: Viser dato og tidspunkt for innlesing av filen.
Oppgjørsdato: Feltet inneholder den dato forsendelsen/filen er generert av Nets.
Forsendelsesnummer: Forsendelsesnummer for filen. Inneholder løpenummer generert av Nets.
Datamottaker: Datamottakers KUNDEENHET-ID, se OCR-spesifikasjon.
Antall transaksjoner: Antall transaksjoner i forsendelsen.
Sum beløp: Summen av beløpet for alle transaksjoner i forsendelsen.
Ikon for å åpne OCR-fil: Ved å klikke på ikonet åpnes OCR-filen. I vinduet som åpnes kan du se hele OCR-filen og utføre søk.
Overbetalte faktura
Denne oversikten er ment som hjelp for å kunne rydde opp i fakturaer med negativ saldo.
Arkfanen viser:
Alle fakturaer ved brukerens sykehus som har negativ saldo.
Alle typer faktura med negativ saldo vises (faktura, organisasjonsfaktura, betalingspåminnelser og eksterne betalingsoppfølginger).
Også krediterte fakturaer med negativ saldo vises.
Det er fakturanummeret på den overbetalte fakturaen som vises. Det betyr at hvis en underfaktura til en organisasjonsfaktura er overbetalt, så vises fakturanummeret til underfakturaen.
Listen er sortert på kunde, deretter fakturanummer.
Når du klikker på en faktura i listen, navigeres du til reskontroen og den valgte fakturaen er merket.
Merk: OCR-innbetaling på krediterte faktura ikke vises her. I slike til feller blir det opprettet en arbeidsoppgave med oppgavetype «Uavklart OCR-betaling». Oppgaven havner i arbeidsgruppen som er definert i systemoppsettet "Default arbeidsgruppe for innlesning av OCR-fil".
Skjermbildereferanser for overbetale faktura
"Fra og med"/"Til og med": Utvalget gjøres på dato da faktura ble opprettet.
Kunde-ID: Viser fødselsnummer for pasientfakturaer, organisasjonsnummer for organisasjonfaktkturaer og underfakturaer til organisasjonfaktkturaer.
Navn: Viser navn på betalende kunde. Pasient eller organisasjon.
Fakturanr: Fakturanummeret på den overbetalte fakturaen.
Fakturadato: Dato da faktura ble opprettet.
Overbetalt beløp: Beløpet fakturaen er overbetalt med.
Ikon for å åpne faktura i reskontro: Ved å klikke på ikonet navigeres du til reskontroen og den valgte fakturaen er merket.
Organisasjonsfaktura
Fra dette skjermbildet skriver du ut organisasjonsfaktura som er avsluttet og lukket av systemet.
Merk: Organisasjonsfaktura som er avsluttet og lukket manuelt vises ikke her.
Organisasjonsfaktura lukkes av en egen bakgrunnsprosess. Prosessen starter automatisk på de tidspunkt og etter de oppsett som sykehuset har definert. Når prosessen for lukking av faktura er kjørt skjer følgende:
Det opprettes en arbeidsoppgave i Arena Arbeidsflyt med melding om hvor mange organisasjonsfaktura som er klare for utskrift.
På siden Økonomi, arkfane "Organisasjonsfaktura" legges det inn en rad per organisasjon som er klar for utskrift.
Når du skriver ut organisasjonsfaktura blir forfallsdato satt til utskriftsdato + parameterverdi satt i systemoppsett «Økonomi: Forfallslengde organisasjonsregning».
Skjermbildereferanser for organisasjonsfaktura
Inkluder utskrevne: Krysses av dersom du også vil se faktura som allerede er utskrevet.
Fra og med: Tar utgangspunkt i dato da faktura ble opprettet.
Til og med: Tar utgangspunkt i dato da faktura ble opprettet.
Organisasjon: Navn på organisasjon som skal ha fakturaen.
Opprettet: Dato da organisasjonsfaktura ble lukket og klar til utskrift.
Antall utskrevet: n/m - n=antall utskrevet, m=totalt antall org faktura i denne utskriftsjobben.
Utskriftsdato: Dato da en/alle organisasjonsfaktura sist ble skrevet ut fra denne utskriftsjobben.
Skriv ut: Når du klikker på ikonet for utskrift åpnes et nytt vindu med oversikt over de fakturaene som inngår i utskriftsjobben for utskrift av organisasjonsfaktura. Dersom organisasjonen skal ha en faktura per pasient, vises navnet på pasienten fakturaen gjelder for. Du kan skrive ut alle eller velge hvilke faktura du vil skrive ut.
Uavhentede fakturaer
Her vises fakturaer som er opprettet ved bruk av betalingsformen Automat, men som av en eller annen grunn ikke er blitt betalt. Betalte fakturaer vises altså ikke her. Her kan du skrive ut fakturaer i ettertid og sende til pasienten.
Følgende innhold er presentert:
Alle fakturaene på brukerrollens sykehus som er sendt til automat men ikke betalt på automaten.
Fakturaer som ikke er skrevet ut eller som ikke er fullt ut betalt.
Fakturaer som er eldre en antall timer som er oppgitt i systemoppsett "Økonomi: Antall timer før en faktura regnes som uavhentet". Der angis hvor mange timer det skal gå før en faktura blir regnet som uavhentet. Tiden regnes fra tidspunktet fakturaen blir opprettet. Standardverdi er 24 timer.
Fakturagebyr
Sykehusene kan velge om pasienten skal få et gebyr i tillegg til det originale fakturabeløpet dersom pasienten ikke betaler på automaten. Gebyret blir lagt til når fakturaen skrives ut. Fakturagebyr legges ikke til hvis fakturaen er fritatt for fakturagebyr. Dette er eventuelt markert med en hake i kolonnen "Fritatt fra fakturagebyr".
I følgende situasjoner bli fakturagebyr ikke lagt til:
Hvis du trykker på Faktura, Bank eller Kontant i reskontro.
Hvis du fullbetaler eller skriver ut fakturaen i reskontro.
Dersom det skjer feil på automaten som kunden selv ikke har forårsaket.
Utskrift
Det er mulig å skrive ut en utvalgt faktura, eller alle fakturaene i oversikten (Skriv ut alle). Ved utskrift av hver faktura sjekkes det om fakturaen allerede er skrevet ut, hvis så er tilfelle skrives den ikke ut. Dette gjøres for å sikre at faktura ikke blir skrevet ut samtidig på forskjellige terminaler. Listen oppdateres med informasjon om at den var skrevet ut av andre. Faktura blir markert med «utskrift pågår», og forfallsdato oppdateres. Hvis en fakturautskrift feiler stopper utskriftsjobben. Det er også mulig å skrive ut fakturaen fra reskontro. Dersom det skjer, så vil fakturaen fjernes fra listen over uavhentede faktura.
Forfallsdato
Forfallsdato settes når fakturaen skrives ut første gang, uansett om den skrives ut fra listen over uavhentede fakturaer eller fra reskontroen. Det genereres kun betalingspåminnelser for fakturaer som er skrevet ut, slik at bare pasienter som har mottatt faktura får betalingspåminnelse.
Tidligere utskrevne fakturaer
Her kan du hente frem tidligere utskrevne fakturaer og skrive de ut på nytt.
Ekstern betalingsoppfølging
Her vises en oversikt over alt som er sendt til eksternt innfordringsselskap fra dette sykehuset. Dette vil hjekpe til å kunne kvalitetssikre og ha kontroll på hvilke fakturaer som er sendt. Det gjelder både nye oppdrag og korrigeringer på allerede innsendte oppdrag.
Alle oppdragsmeldinger som er sendt fra brukerens sykehus vises
Alle korreksjonsmeldinger som er sendt fra brukerens sykehus vises
For korreksjonsmeldinger vises opprettet-dato og nummer (batchno)
Standard datointervall er fra og med 1. i forrige mnd. til og med dagens dato.
Betalingspåminnelse
I arkfanen "Betalingspåminnelser" er oversikt over betalingspåminnelser som er generert i DIPS. Du finner oversikt over tidligere utskrevne betalingspåminnelser og de som ikke ennå er utskrevet.
Oversikten er sortert på følgende måte:
Ikke utskrevet vises først/øverst, sortert på batch-nr
Deretter kommer utskrevet, sortert på batch-nr
Skjermbildereferanser:
Batch-nr: Teknisk id på denne gruppen betalingspåminnelser
Opprettet: Dato for når betalingspåminnelsene ble generert i DIPS (gjøres av Message Broker)
Påminnelser: Antall betalingspåminnelser generert i denne batch’en.
Utskriftsdato: Dato da siste enkelt-påminnelse i batch’en ble skrevet ut. Merk at det vises ingen dato her hvis det mangler utskrift av en enkelt-purring.
Fordringer som avskrives til tap
Merk at noen fordringer avskrives automatisk til tap:
Fordringer for døde pasienter: Dersom pasienten er død på det tidspunktet betalingspåminnelse og/eller inkasso kjøres, avskrives alle fordringer til tap. På hver faktura blir det satt inn en rad i reskontroen av typen tap. Fakturaen får status Lukket. Det blir lagt inn en merknad på fakturaen med melding om hvorfor faktura er tapsført.
Gebyr for betalingspåminnelse:
Dersom faktura er purret to ganger tidligere, så tapsføres det eldste gebyret ved tredje gangs purring.
Dersom faktura sendes til inkasso, tapsføres purregebyret automatisk etter først å ha blitt purret så mange ganger sykehuset har bestemt at en faktura skal purres. Gebyr for betalingspåminnelse purres ikke dersom du bare har dette utestående, da avskrives det til tap.
Dersom totalt utestående beløp for pasienten er mindre enn verdien som er satt i systemoppsett «Økonomi: Minimumsbeløp til betalingspåminnelse» så avskrives beløpene til tap.
Pasienter under 18 år får ikke purregebyr. Betalingspåminnelsen blir opprettet med gebyr kr 0,-. Når betalingspåminnelser blir sendt til inkasso, blir vanligvis gebyr for betalingspåminnelse avskrevet til tap og lukket. Det blir ikke betalingspåminnelsen for pasienter under 18 år, den blir stående åpen til det opprinnelige beløpet blir betalt.
Oppsett, konfigurasjon og tilgangkontroll
Forutsetninger for bruk
Det er ingen påkrevd lisens for å bruke Arena Økonomi, men følgende produkter og lisenser kan være aktuelle å bruke sammen med Arena Økonomi:
DIPS integrasjon selvbetjeningsterminal
1483
-
DIPS integrasjon mot eksternt økonomisystem
1356
-
Tabell: Påkrevde produkter/lisenser {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
Merk at når lisensene slås på/av så må det kjøres en iisreset på applikasjonsserver før endringen får effekt.
Definere kasse for oppgjør
For å få tilgang til kreditering og aktuelle betalingsformer på siden Opphold og siden Økonomi må brukerens terminal må være knyttet til en kasse. Kassen må være registrert i kodeverket POL-KONTANTKASSER og satt opp med riktig oppgjørstype. Dette gjøres i DIPS Admin.
Opprette ny kasse: menypunkt Kodeverk | Felleskoder
Søk frem kodeverket POL-KONTANTKASSER
Velg Verdier
Velg Ny
Registrer et navn på kassen (Langtnavn) og knytt kassen til riktig sykehus – de andre feltene har ikke betydning
Klikk på Lagre
Klikk på Ny parameterverdi
Velg parametertype OPPGJORSFORM og registrer en/flere av disse: F (Ferdigstill oppgjør), G (for giro/faktura), B (for bankkort), K (for kontant), A (Automat med fakturagebyr), U (Automat uten fakturagebyr), - (ta bort faktura, brukes i Classic)
Lagre og Lukk
Knytte terminal mot kasse: Menypunkt Organisasjon | Terminalregister
Søk frem aktuell terminal, f.eks. ved å oppgi terminalnummer som du finner nede i høyre hjørne i DIPS applikasjonen.
Markere rette terminal og velg Endre
Fyll inn riktig kasse i Kontantkasse.
Lagre og Lukk
Når en terminal knyttes til en kontantkasse er det oftest aktuelt som ’en til en’ løsning. Men dersom for eksempel to brukere faktisk har en felles kontantkasse der pengene ”deles”, kan begge terminalene knyttes til samme kasse. Vær da oppmerksom på denne delingen ved kjøring av rapporter for kontantkasseoppgjør.
Disse stegene må gjøres i DIPS Admin.
Registrere takster/endre takster
I kodeverket Takster legger du til, endrer og setter takster ut av bruk. De må legges inn her for å senere kunne registreres i DIPS Økonomi. Se dokumentasjon for Dips Økonomi Admin.
Merverdiavgift
Menypunktet Økonomi, Administrer økonomi, arkfane Merverdiavgift. Merverdiavgift registreres slik at en kan bruke disse på varegrupper. På den måten får en avkrevd korrekt moms på alle varer som inngår i en varegruppe. Satsen for en momstype kan endres uten å endre på alle varegruppene. Se dokumentasjon for Dips Økonomi Admin.
Registrere varegruppe
Menypunktet Økonomi, Administrer økonomi, arkfane Varegruppe. Ved å registere en varegruppe kan denne holde på felles egenskaper for flere varer slik at disse egenskapene ikke trenger å bli registeret på hver enkelt vare. Se dokumentasjon for Dips Økonomi Admin.
Takstmapping
Menypunktet Økonomi, Administrer økonomi, arkfane Takstmapping. Her må en mappe takster i kallende PAS til varer i DIPS Økonomi. Se dokumentasjon for Dips Økonomi Admin.
Tabell: Nødvendig konfigurasjon {.tableblock .frame-ends .grid-none .stripes-odd .stretch}
Tilgang til takster i DIPS Økonomi som finnes i DIPS Classic
For å få tilgang til takster fra DIPS Classic i DIPS Økonomi for mapping til varer og tjenester, kan du benytte en DUP-fil til å kopiere over takster som ikke er mappet enda. Dette må gjøres hver gang det har vært takstoppdateringer i DIPS Classic. DUP-filen ”DIPS-Okonomi-Takstmapping.DUP” finnes på DIPS kundeportal under ”Nyttige DUP-filer”.
Systemoppsett
Takst: Hurtigvalgknapper
Angir hvilke hurtigvalgknapper som skal vises for å sette inn takster i Oppgjørsfanen i siden Opphold i Arena. Det skilles ikke mellom små og store bokstaver i takstkodene. Du kan angi flere takster ved å benytte semikolon mellom takstene. Eksempel 1: 201b; M95 Dersom det finnes flere takster med samme kode, vil det ikke vises noen knapp for taksten. Da vil det vises en info-tekst i Arena som forklarer hvorfor knappen ikke vises. Teksten på knappen vil vise koden og beskrivelsen til taksten fra takstregisteret. Dette kan du overstyre ved å bruke kolon etter takstkoden. Eksempel 2: 201b:Egenandel; M95:Materialgebyr Du kan også angi at knappen kun skal vise koden ved å ikke skrive noe etter kolon. Eksempel 3: 201b: ; M95: Du kan også kombinere disse variantene. Eksempel 4: 201b: ; M95: Materialgebyr Dette gir en knapp med bare koden for 201b, mens for M95 får du både koden og teksten Materialgebyr. Eksempel 5: 201b; M95: Materialgebyr Dette gir en knapp med koden og standardbeskrivelse for takst 201b, og for M95 får du både koden og teksten Materialgebyr. Systemoppsettet støtter: Sykehus, Avdeling, Post, Seksjon og Lokalisering. Det er de organisatoriske enhetene på oppholdet som benyttes for å velge parameterverdi fra systemoppsettet.
-
-
Takst: Fakturer alle takster
Brukes i Arena Takst for å avgjøre om alle takster eller bare et utvalg av de skal faktureres.
NEI
NEI; brukes for at takster som ut i fra takstmatrisen har egenbetaling > 0 skal faktureres. JA; brukes for at alle takster skal faktureres uavhengig av om egenbetalingen er 0 eller ikke. Benyttes av sykehus som ikke bruker DIPS Økonomi til fakturering. Systemoppsettet støtter Sykehus og Avdeling.
Takst: Foreslått takst
Angir hvilken takstkode som skal foreslås på poliklinisk besøk hvor pasienten er registrert som møtt.
201b
Takster som benyttes ofte. Systemoppsettet støtter Sykehus og Avdeling. Merk at dersom besøket har konsultasjonstype "Indirekte aktivitet" og det er satt en verdi i feltet "Indirekte aktivitet" for eksempel "Telefon", så foreslås ikke takst fra dette systemoppsettet.
Takst: Takstmatrise
Skiller på takstmatrisene som brukes for å avgjøre hvem som betaler for taksten.
Sykehustakster
Sykehustakster for offentlige sykehus. Legetakster for allmennleger og legevakt. Systemoppsettet støtter Sykehus og Avdeling.
Takst: Takstkode for manglende oppmøte (Psykiatri)
Angir taksten som skal foreslås når pasienten ikke møter til planlagt kontakt på avdelinger med avdelingstype «Psykiatrisk klinikk».
201d
Takst for ikke møtt på psykiatriske avdelinger. Systemoppsettet støtter Sykehus.
Takst: Takstkode for manglende oppmøte (Somatikk)
Angir taksten som skal foreslås når pasienten ikke møter til planlagt kontakt på avdelinger med avdelingstype «Somatisk klinikk».
201c
Takst for ikke møtt på somatiske avdelinger. Systemoppsettet støtter Sykehus.
Default arbeidsgruppe for takstoppfølging
Default arbeidsgruppe for hendelser i forbindelse med overføring av takster fra dokument til et poliklinisk besøk. Oppsettparameteren brukes for å angi hvilken arbeidsgruppe som skal motta varsel om hendelser ved lagring av dokumenter som inneholder takst arketypen.
Arbeidsflyt - udefinert arbeidsgruppe
Default arbeidsgruppe for innlesning av OCR-fil
Default arbeidsgruppe for feilmeldinger i forbindelse med innlesning av OCR-fil. Oppsettparameteren brukes for å angi hvilken arbeidsgruppe som skal motta varsel i arbeidsflyt om feilmelding ved innlesning av OCR-fil.
Arbeidsflyt - udefinert arbeidsgruppe
En egendefinert arbeidsgruppe
Økonomi: Forfallslengde enkeltregning
Angir hvor mange dager etter utskriftsdato en pasientfaktura eller betalingspåminnelse må være betalt. Utskriftsdatoen + denne verdien blir skrevet ut på fakturaen som forfallsdato. Parameteren gjelder per sykehus.__
14
14
Økonomi: Forfallslengde organisasjonsregning
Angir hvor mange dager etter utskriftsdato en organisasjonsregning må være betalt. Utskriftsdato + denne verdien blir skrevet ut på organisasjonsregningen som forfallsdato. Parameteren gjelder per sykehus.__
14
14
Økonomi: Bankterminalintegrasjon
Spesifiserer hvordan en faktura blir generert ved valg av bankkort som betalingsform i oppgjørsfanen i siden Opphold. Ved strekkkodeintegrasjon blir det registrert en faktura og en bankkortkvittering blir skrevet ut. Ved frakoblet terminal blir det registrert en betalt faktura og en bankkortkvittering blir skrevet ut. Ved strekkodeintegrasjon blir knapp for bankkortbetaling ikke tilgjengelig. Parameteren gjelder per sykehus.
Strekkodeintegrasjon
-
Økonomi: KID Prefix
Tallkombinasjon som settes foran KID-nummeret. Maks 9 sifre. Min 0 sifre. Tallet kombineres med fakturanr og deretter beregnes et kontrollsiffer som legges på til slutt. Kontrollsifferet beregnes med algoritmen "Modulus 10". Parameteren gjelder per sykehus.
-
-
Økonomi: Ferdigstilling av oppgjør
Angir hva knappen "Ferdigstill oppgjør" skal gjøre ved oppretting av faktura. Knappen "Ferdigstill oppgjør" kan settes opp ved å bruke bokstaven "F" i kontantkasseoppsettet (POL-KONTANTKASSE). Dersom det ikke er noe å betale, vil denne knappen sette oppholdet til oppgjort. Dersom noe skal betales, vil en faktura opprettes. Dette oppsettet styrer hvordan fakturaen opprettes. Det er tre valg: Faktura, Automat og Automat uten fakturagebyr. Disse valgene tilsvarer bruken av knappene Faktura, Automat og Automat uten fakturagebyr i oppgjørsfanen. Dette systemoppsettet støtter: Sykehus, Avdeling, Post, Seksjon og Lokalisering. Det er de organisatoriske enhetene på oppholdet som benyttes for å velge parameterverdi fra systemoppsettet. Gyldige verdier: Faktura, Automat, Automat uten fakturagebyr
Faktura
-
Økonomi: Utskrift av faktura ved nytt oppgjør
Angir hvorvidt faktura skal skrives ut når bruker trykker på faktura-knappen i oppgjørsfanen i oppholdssiden i Arena. Denne innstillingen fungerer også for knappen "Ferdigstill opphold", dersom knappen er satt opp til å bruke faktura-oppgjør og ikke automat-oppgjør. (Systemoppsett: Økonomi: Ferdigstilling av oppgjør) Systemoppsettet styrer også om det skal være tillatt å skrive ut fra fakturaoversikten i oppgjørsfanen i oppholdssiden. Tillatte verdier: JA: Skriv ut faktura ved nytt oppgjør med faktura-knappen og mulighet for å skrive ut fra fakturaoversikten. NEI: Ikke skriv ut faktura ved nytt oppgjør med faktura-knappen og ingen mulighet for å skrive ut fra fakturaoversikten. Bare fra fakturaoversikten: Ikke skriv ut faktura ved nytt oppgjør med faktura-knappen, men det er mulig å skrive ut fra fakturaoversikten. Dette systemoppsettet støtter: Sykehus, Avdeling, Post, Seksjon og Lokalisering. Det er de organisatoriske enhetene på oppholdet som benyttes for å velge parameterverdi fra systemoppsettet.
Ja
-
Økonomi: Send organisasjonsfaktura til eksternt økonomisystem
Angir hvorvidt melding om organisasjonsfaktura skal sendes til eksternt økonomisystem hvis man har lisensen "DIPS Integrasjon mot eksternt økonomisystem" slått på. Dette systemoppsettet er laget for å støtte at sykehus kan sende fakturameldinger i forbindelse med integrasjon med selvbetjeningsautomater, uten at de har full integrasjon med eksternt økonomisystem. Dette systemoppsettet støtter: Sykehus. Gyldige verdier: Ja/Nei
Ja
-
Økonomi: Send helselogistikkmelding ved ny faktura
Angir om det skal køes en helselogistikkmelding ved oppretting av ny faktura. Kun relevant hvis man har integrasjon med selvbetjeningsterminal og hvis man har lisensen ''DIPS integrasjon selvbetjeningsterminal'' (lisensnr 1767) aktivert. Gyldige verdier: Ja/Nei.
Nei
-
Økonomi: Antall timer før en faktura regnes som uavhentet
Angir hvor mange timer det skal gå før en faktura blir regnet som uavhentet og den dukker opp i listen over uavhentede faktura. Tiden regnes fra tidspunktet fakturaen blir opprettet.
24
-
Elementtyper
I Arena Økonomi bruker vi stort sett de samme elementtypene for tilgangskontroll som i Classic Økonomi. Det betyr for eksempel at dersom du har tilgang til funksjonselementet "Økonomi - tapsføre i reskontro" så har du tilgang til å tapsføre i reskontro både Arena og Classic. Det finnes to unntak: * "Arena Økonomi - Vis siden Økonomi" * "Arena Økonomi - Vis arkfanen Organisasjonsfaktura i siden Økonomi" disse gir bare tilgang til funksjonene i Arena. De tilsvarende elementtypene i Classic er: * "Økonomi - Vis reskontro" * "Økonomi - Gruppeutskrift - oversikt reskontro". Tabellen under viser hvilke elementtyper som styrer hva i Arena.
Elementtypen Arena Opphold gir tilgang til siden "Opphold". Da får du også tilgang til alle feltene i arkfanen Oppgjør.
Elementtyper
Beskrivelse
Arena Opphold
Gir tilgang til siden "Opphold" og arkfanen Oppgjør .
Arena Økonomi - Vis administrativ merknad fra Classic i pasientfinansiering.
Styrer tilgang til å se administrativ merknad fra Classic.
Arena Økonomi - Vis pasientfinaniseringsmerknad
Styrer tilgang til pasientfinansieringsmerknad (både feltet i Arena og i Classic)
Arena Økonomi - Vis siden Økonomi
Gir tilgang til siden Økonomi, samt pasientreskontro og organisasjonsreskontro.
Arena Økonomi - Vis arkfanen Organisasjonsfaktura i siden Økonomi
Gir tilgang til arkfanen "Organisasjonsfaktura". Merk at denne gir tilgang til arkfanen "Organiasjonsfaktura", mens tilgang til organsiasjonsreskontro gis gjennom "Arena Økonomi - Vis siden Økonomi".
Arena Økonomi - Vis arkfane Overbetalte fakturaer i siden Økonomi
Gir tilgang til arkfane "Overbetalte faktura".
Arena Økonomi - Vis arkfanen Ocr i siden Økonomi
Gir tilgang til arkfanen "OCR".
Arena Økonomi - Vis arkfanen "Uavhentede fakturaer" i siden "Økonomi"
Gir tilgang til arkfane "Uavhentede fakturaer".
Arena Økonomi - Vis arkfanen "Ekstern betalingsoppfølging" i siden "Økonomi"
Gir tilgang til arkfanen "Ekstern betalingsoppfølging".
Arena Økonomi - Vis arkfane "Betalingspåminnelse" i siden "Økonomi"
Gir tilgang til arkfanen "Betalingspåminnelse".
Arena Økonomi - Skriv ut utbetalingsbilag i reskontro
Gir tilgang til menyvalget "Skriv ut utbetalingsbilag" for utbetalingstransaksjoner i "Pasientreskontro" i siden Økonomi.
Økonomi - Utbetale/tilbakeføre betalinger – full tilgang
Gir tilgang til å utbetale/tilbakeføre alle betalinger, uavhengig av dato for betaling i skjermbildet Reskontro.
Økonomi - Utbetale/tilbakeføre betalinger - samme dag
Gir tilgang til å utbetale/tilbakeføre, avhengig av dato for betaling i skjermbildet Reskontro.
Økonomi - Kreditere alle fakturaer
Gir tilgang til å kreditere alle typer fakturaer
Økonomi - Kreditere ubetalte fakturaer
Gir bare tilgang til å kreditere ubetalte fakturaer
Økonomi - Manuell bankkortbetaling i reskontro
Gir tilgang til å registrere manuell bankkortbetaling i reskontro og i fakturaoversikt
Økonomi - OCR betaling i reskontro
Gir tilgang til å registrere OCR-betaling i skjermbildet reskontro
Økonomi - OCR utbetaling i reskontro
Gir tilgang til menypunkt "Overfør OCR-betalinger til annen faktura" i pasientreskontro
Økonomi - Inntektsføre tap i reskontro
Gir tilgang til å inntektsføre tap i reskontro
Økonomi - Tapsføre i reskontro
Gir tilgang til å tapsføre i reskontro
Økonomi - Endre forfallsdato i reskontro
Gir tilgang til å endre forfallsdato. Det er mulig å endre forfallsdato på enkeltfakturaer, betalingspåminnelser og organisasjonsfakturaer som har status Sendt. Det er ikke mulig å endre forfallsdato på en kreditert faktura. Det er kun mulig å endre forfallsdato fremover i forhold til opprinnelig forfallsdato. Ny forfallsdato sendes ikke automatisk over til Oracle Financials. Den må sendes på nytt.
Økonomi - Legg til merknad i reskontro
Gir tilgang til å legge til kommentar på faktura
Økonomi - Avslutt og skriv ut organisasjonsfaktura og kreditnota i reskontro
Gir tilgang til menyvalget "Avslutt og skriv ut" for organisasjonsfaktura og kreditnota i reskontro.
Økonomi - Legg til saksnummer på organisasjonsfaktura i reskontro
Gir tilgang til menyvalget "Legg til saksnummer" og "Rediger saksnummer".
Økonomi – tilgang til gammelt økonomisystem
Gir tilgang til menyvalg for gammelt økonomisystem.
Økonomi - Oppdater og send
Gir tilgang til menyvalget "Send transaksjon på nytt", og kan brukes for å sende transaksjoner til eksternt økonomisystem fra pasientens reskontro.
Økonomi – Tjenester for selvbetjening
Brukes av andre tjenester som skal ha tilgang til "DIPS Patient Billing Service Broker". Brukes av løsninger som har integrert seg med Arena Økonomi sitt API. Det er systembrukeren til det integrerte systemet som må ha tilgang til dette elementet.
Rapporter - Økonomi
Gir tilgang til rapportene i arkfane "Kasse". Rapportene i denne arkfanen er de samme som rapportene "D-9129 Kontantkasse" og "D-9131 Kontantkasse detaljert" i Classic. Standard er at rapportene er knyttet til elementtype "Rapporter - Økonomi", elementtypeId 392. Merk at dersom rapportene er knyttet til en annen elementtype så vil ikke rapportene vises i arkfana.
Kodeverk
ADM-RTVFRIKODETYPER
Verdiene her mappes mot det interne kodeverket ADM-FRIKODETYPER. Denne listen vises for brukerne under feltet Frikode.
ADM-FRIKODETYPER
Internt kodeverk som brukes for å styre økonomien.
FE-STATSBORGERSKAP
Liste over trygdenasjoner og hvilken avtaletype de har.
POL_AKTIVITET
Liste over aktivitetstyper som finnes under nedtrekksmenyen i feltet «Lokal aktivitet». Kan brukes for å få satt inn takster, diagnoser og fritype på et poliklinisk opphold.
FE_EOSSKJEMA
Liste over skjemaer som benyttes for utenlandske pasienter fra land med konvensjonsavtale.
PAS-FINANSIERINGSTYPE
Finansieringstyper som skal være mulig å benytte på sykehuset i forbindelse med oppgjør på utenlandske pasienter.
EC- GYLDIGEOCRKONTONUMMER
Kodeverk som skal inneholder lovlige kontonumre for innbetaling til bruk for validering av innleste OCR-filer. Dersom en innlest OCR-fil inneholder et kontonummer som ikke finnes i kodeverket så vil hele filen avvises. Alle sykehus som det skal leses inn OCR-fil for må ha minst ett kontonummer registrert. Alle kontonummer må knyttes til et sykehus. To sykehus kan ikke dele et kontonummer. Kontonummeret registreres i feltet Kode. Sykehuset som benytter kontonummeret registreres i feltet Sykehus (Institusjon). De andre feltene kan benyttes for å registrere informasjon om det aktuelle kontonummeret dersom du ønsker dette.
EC-KOMMENTARFRASE
Spesifiserer fraser som automatisk genereres på fakturaer f.eks. ved betalingspåminnelse, tapsføring, inkasso osv. Frasene kan spesifiseres per sykehus.
EC-OPERATINGUNITNAME
Inneholder informasjon om sykehus som brukes av OracleFinancials integrasjonen. Må ha kodeid, knyttet til sykehus og langt navn. OperatingUnitName vil finnes igjen i messageheader (alle økonomimeldinger).
EC-PLANLAGTEOPPGAVER
Spesifiserer tidsintervaller for periodisk kjøring av oppgaver i DIPS Økonomi, bla.a betalingspåminnelse og generering av organisasjonsfaktura. Merk at du kun kan ha en verdi per oppgave. Det betyr at det bare kan finnes en rad for Intervall og denne kan bare ha en verdi.
EC-ORGANISASJONSFAKTURA PRPASIENT
Registrer organisasjonsnummer i feltet Kode hvis du ønsker at organisasjonen skal motta en faktura pr pasient. Organisasjoner som ikke er registrert i dette kodeverket vil få en faktura som inneholder pasientfakturaer fra forskjellige pasienter. Langtnavn kan brukes hvis ønskelig for å skrive navnet på organisasjonen, men dette er ikke påkrevd. Eventuelle verdier i feltene Sykehus og Avdeling blir ikke tatt hensyn til. Merk: Dette kan også registreres i menyvalg Økonomi, Administrer økonomi, arkfane 10 "Organisasjonsfaktura". De to registrene gjenspeiler hverandre.
POL-KONTANTKASSER
Terminaler som skal brukes til økonomiske oppgjør, for eksempel på en poliklinikk, må være knyttet mot en kontantkasse som er definert i dette kodeverket.
Kolonnetilbydere Økonomi
Pasientfinansiering:
Frikort: Kan for eksempel brukes i "Oppmøtelisten" for å se om pasienten har frikort eller ikke.
Pasientfinansiering: Kan for eksempel brukes i "Oppmøtelisten" for å se eventuell pasientfinansiering som er registrert på pasienten.
Bruker elementtype Arena Opphold-data uten BT
Takst: Kan brukes i listen "Konsultasjoner inkludert uferdige" og andre lister som benytter pasientutvalg Opphold for å vise takster som er registrert på oppholdet.
Frikode: Kan brukes i listen "Konsultasjoner inkludert uferdige" og andre lister som benytter pasientutvalg Opphold for å vise frikode som er registrert på oppholdet.
Kolonne
Beskrivelse
Frikort
Feltet viser Ja hvis pasienten har registrert gyldig frikort på dagens dato, ellers tomt. Det sjekkes på frikort type I.
Pasientfinansiering
Du ser hvilke gyldige finansieringstyper som er registrert på pasienten, uten å måtte åpne siden Pasientopplysninger. Presisering: Dette er pasientfinansiering som er registrert på pasienten, ikke frikode eller eøs-skjema som evt. er registrert oppholdet.
Takst
Du ser hvilke takster som er registrert på oppholdet uten å måtte åpne siden Opphold. Kolonnen er knyttet til opphold. Takstens tekst vises ikke, bare takstkoden. Takstene er listet etter hverandre med komma mellom. Takster som er ganget opp vises med (xN) bak taksten.
Frikode
Merk: for at frikoden skal vises i listen må du ha vært inne i oppgjørsfanen og lagret frikoden på oppholdet. Bruker elementtype Arena Opphold-data uten BT.
Tabell: Kolonnetilbyder Økonomi {.tableblock .frame-none .grid-none .stripes-odd .stretch}
© 2025 DIPS AS All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or published to a third party, in any form or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of DIPS AS.
OpenEHR is a registered trademark of OpenEHR Foundation. HL7®, CDA®, FHIR® and the FHIR [FLAME DESIGN]® are the registered trademarks of Health Level Seven International.
All other trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
DIPS AS Postboks 1435 8037 Bodø Norway https://www.dips.no +47 75 59 20 00
Sist oppdatert